2019年iso19001-2015、iso14001-2015及iso45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化內(nèi)審檢查表

1、20192019年ISO190012015ISO190012015、ISO140012015ISO140012015及ISO450012018ISO450012018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化內(nèi)審檢查表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化內(nèi)審檢查表受審核部門：管理層審核日期：2019.1.15審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款序號(hào)內(nèi)容90019001質(zhì)量質(zhì)量1400114001環(huán)境環(huán)境4500145001職安職安檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果1理解組織及其

2、環(huán)境4.14.14.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要有哪些？如何對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對(duì)這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的情況如何？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.24.24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對(duì)相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評(píng)審的？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合3確定管理體系的范圍4.34.34.3查看管理體系文件，

3、確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動(dòng)等？針對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合4管理體系及其過程4.44.44.4查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行？是否保留必要的形成文件的信息作為運(yùn)

4、行證據(jù)？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合5領(lǐng)導(dǎo)作用和5.1.15.15.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，確認(rèn)其通過哪些活動(dòng)證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)□符合□嚴(yán)重不符合12合規(guī)義務(wù)6.1.36.1.3了解合規(guī)義務(wù)的獲取渠道；查看“合規(guī)義務(wù)清單”，確認(rèn)清單完整性？相關(guān)合規(guī)義務(wù)是否進(jìn)行發(fā)放？抽查發(fā)放記錄；詢問人員，確認(rèn)其對(duì)合規(guī)義務(wù)的了解和執(zhí)行情況。□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合13措施的策劃6.1.26.1.46.1.4詢問負(fù)責(zé)人，針對(duì)其部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)

5、境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等，采取了哪些控制措施？確認(rèn)控制措施的合理性?！醴稀鯂?yán)重不符合□輕微不符合14目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.26.26.2詢問管理層，建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)有哪些？目標(biāo)覆蓋了哪些部門和職能？詢問負(fù)責(zé)人，如何實(shí)現(xiàn)部門的目標(biāo)？如何對(duì)目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測量？查看相關(guān)達(dá)成情況，確認(rèn)目標(biāo)的達(dá)成和監(jiān)視情況，是否得到監(jiān)視和適時(shí)更新？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合15變更的策劃6.3詢問管理層，公司的管理體系是否發(fā)生變更？當(dāng)發(fā)生更

6、改時(shí)如何進(jìn)行策劃和實(shí)施？考慮哪些相關(guān)影響因素？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合16資源總則7.1.17.17.1詢問管理層，公司為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系提供了哪些資源？現(xiàn)有的資源有哪些約束？可能需要外部提供的資源有哪些？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合17信息交流7.47.47.4詢問負(fù)責(zé)人，如何就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整？溝通是否及時(shí)？□符合□嚴(yán)重不符合□輕