ohsas18001職業(yè)健康安全審核檢查表(修改版)

1、注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。847案例案例810810：職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表No.受審核部門：編制日期：王成批準(zhǔn)日期：雷達(dá)審核準(zhǔn)則：GBT28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：王成檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄4.2職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的制定OHSCOP02◆是否制定了文

2、件化的職業(yè)健康安全方針？◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？√√◆職業(yè)健康方針的內(nèi)容OHSCOP02◆職業(yè)健康方針是否與組織的風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模相適宜？◆職業(yè)健康安全方針是否包含對持續(xù)改進(jìn)、對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了OHS的總目標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康方針的傳達(dá)與管理OHSCOP02◆如何向全體員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種

3、方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√◆職業(yè)健康安全方針是否得到實施OHSCOP02◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實施？√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。849案例案例810810：職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表No.受審核部門：編制日期：王成批準(zhǔn)日期：雷達(dá)審核準(zhǔn)則：GBT28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：王成標(biāo)準(zhǔn)要素

4、檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點OHSCOP01◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時態(tài)？◆是否考慮了各種類型的危險情況？◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的OHS風(fēng)險？√√√√◆如何進(jìn)行風(fēng)險評價OHSCOP01◆有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？◆有無重大危險源及其風(fēng)險清單？◆評價結(jié)果是否合理？◆對新項目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險

5、評價和事前評價？√√√√√√√√◆如何對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃OHSCOP01◆是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，制訂了風(fēng)險控制措施計劃？◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些？◆對潛在OHS風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√√√√◆危險源及其風(fēng)險的信息能否及時更新OHSCOP01◆有無更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實施更新？√√◆在制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)時，是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險OHSCOP02◆哪些重大風(fēng)險列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險如何控制？√√√√