2017年度目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)方案

1、文件編號(hào)YBXZ3001制定版本實(shí)施日期受控狀態(tài)審核第A版2017年01月01日審批公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1銷(xiāo)售目標(biāo)：銷(xiāo)售目標(biāo)：2017年期望銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)：年期望銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)：8500萬(wàn)確保完成銷(xiāo)售產(chǎn)值目標(biāo)：確保完成銷(xiāo)售產(chǎn)值目標(biāo)：8000萬(wàn)2質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)：a)準(zhǔn)時(shí)交貨率：98%；b)客戶滿意度達(dá)95分；c)產(chǎn)品出廠合格率：100%3.中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃序號(hào)序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)內(nèi)容基本方案基本方案完成

2、完成期限期限1公司發(fā)展規(guī)模2016年產(chǎn)值過(guò)7000萬(wàn)2017年產(chǎn)值過(guò)8000萬(wàn)2018年產(chǎn)值過(guò)9000萬(wàn)1.理順管理流程，穩(wěn)定管理架構(gòu)，提升加工工藝能力；2.穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的同時(shí)開(kāi)發(fā)同類(lèi)客戶，確保業(yè)務(wù)量的穩(wěn)步上升；3.有計(jì)劃的儲(chǔ)備人力資源；3年2生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)50000臺(tái)配套零配件1.擴(kuò)大生產(chǎn)能力，開(kāi)發(fā)外協(xié)配套能力，保證滿足客戶需求；2.不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)能；3.根據(jù)產(chǎn)量新增設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能；3年3銷(xiāo)售目標(biāo)20162018年產(chǎn)能每年

3、增長(zhǎng)20%30%1.穩(wěn)定目前客戶，品質(zhì)做到精良，爭(zhēng)取客戶更大的生產(chǎn)訂單份額；2.做到客戶A級(jí)供應(yīng)商；3年4成本控制全面導(dǎo)入成本觀念，落實(shí)成本控制管理：通過(guò)優(yōu)化工藝，擴(kuò)大產(chǎn)能，提高設(shè)備利用率；1.制定合理完善工藝文件，培訓(xùn)提高員工操作技能，提高一次交檢合格率和按時(shí)交貨率，降低返修率和報(bào)廢率；2.完善采購(gòu)?fù)鈪f(xié)控制程序，單一產(chǎn)品（工序）培養(yǎng)兩家以上合格供應(yīng)商，協(xié)助供應(yīng)商降低成本；3.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)，及時(shí)提高設(shè)備利用率；4.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)改善，改進(jìn)工

4、裝夾具或操作方法，提高生產(chǎn)效率；逐年實(shí)施5人力資源管理管理部組織規(guī)劃實(shí)施1.定期對(duì)各部門(mén)組織編制分析評(píng)估；逐年20172017年度目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)年度目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃范各型號(hào)產(chǎn)品的出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，按進(jìn)料和出貨的抽樣數(shù)量要求建立抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3建立品質(zhì)控制計(jì)劃針對(duì)低壓電器零件和定型產(chǎn)品建立從進(jìn)料到出貨的質(zhì)量控制計(jì)劃，確保各階段都有明確的控制方法。4修訂和完善質(zhì)量記錄表單目前的進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、首件檢驗(yàn)記錄、制程巡檢記錄、出貨檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄、量

5、具校正與管理等記錄表單都存在不完善不適用之處，必須根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行修訂。5建立和完善對(duì)量具的監(jiān)督和管理目前量檢具的管理不到位，現(xiàn)場(chǎng)有些量具已損壞或精度不夠仍在使用，計(jì)劃在4月底之前將所有量具收回計(jì)量室，全部進(jìn)行檢定和標(biāo)識(shí)，后續(xù)由計(jì)量員建檔和監(jiān)督管理。6建立質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析系統(tǒng)目前品質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)欠缺，從3月開(kāi)始建立對(duì)各供應(yīng)商、外協(xié)廠商的來(lái)料品質(zhì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，及時(shí)將信息反饋給供應(yīng)商改善，對(duì)制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)的合格率、不良率、報(bào)廢率每日統(tǒng)計(jì)，每

6、周匯總進(jìn)行檢討和反饋，對(duì)客戶退貨品必須逐個(gè)分析和采取糾正措施。7人員培訓(xùn)對(duì)品質(zhì)人員實(shí)施以下內(nèi)容培訓(xùn)：產(chǎn)品知識(shí)、加工工藝、基礎(chǔ)品管知識(shí)、抽樣計(jì)劃、測(cè)量?jī)x器的使用和保養(yǎng)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，不合格的處置和改善措施等。1生產(chǎn)設(shè)備管理3月份開(kāi)始將所有設(shè)備進(jìn)行一次檢查和修復(fù)，每臺(tái)設(shè)備樹(shù)立一塊標(biāo)識(shí)牌，建立目視化的設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)和設(shè)備操作規(guī)程，建立設(shè)備保養(yǎng)維修履歷表及保養(yǎng)記錄，后續(xù)由設(shè)備管理員每天監(jiān)督檢查設(shè)備的保養(yǎng)和清潔。2工裝夾具管理對(duì)所有工裝夾具清理

7、，編號(hào)完整、清潔和維護(hù)，標(biāo)識(shí)清晰，建檔可查。此工作3月底完成。3現(xiàn)場(chǎng)6S管理現(xiàn)場(chǎng)以各機(jī)臺(tái)范圍為責(zé)任區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃，分區(qū)定位，保持日常清潔、有序的狀態(tài)，每周進(jìn)行6S的檢查評(píng)比，由管理部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。4生產(chǎn)計(jì)劃控制除了要有周的生產(chǎn)計(jì)劃排程，還要細(xì)化到每臺(tái)機(jī)每天的生產(chǎn)排程，充分發(fā)揮設(shè)備的效率和稼動(dòng)率。生產(chǎn)部5人員培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)部員工進(jìn)行如下方面培訓(xùn)：注塑機(jī)設(shè)備的操作與維護(hù)，量具的使用和保養(yǎng)，如何識(shí)圖看圖、工藝流程、現(xiàn)場(chǎng)6S管理等。對(duì)基層班組長(zhǎng)的培

8、訓(xùn)包括：基層干部的角色功能和職責(zé)、現(xiàn)場(chǎng)干部的工作計(jì)劃、布置和督導(dǎo)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)干部如何做好員工培訓(xùn)工作，干部的領(lǐng)導(dǎo)技巧培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)干部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人際溝通。1人事行政管理制度建立和完善1.確保春節(jié)后員工到崗率90%以上；2.做好2017年3月1日年度調(diào)薪相關(guān)工作；3.持續(xù)做好績(jī)效考核管理；4.加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提升管理人員素養(yǎng)5.之前的人事行政管理制度比較零散，不規(guī)范不完整沒(méi)有形成系統(tǒng)的書(shū)面文件，現(xiàn)已安排管理部著手建立，并預(yù)計(jì)在2月底完成2基礎(chǔ)設(shè)

9、施和固定資產(chǎn)管理目前基礎(chǔ)設(shè)施的管理薄弱，由管理部負(fù)責(zé)建立各部門(mén)的基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，進(jìn)行編號(hào)，日常檢查維護(hù)，每季度做盤(pán)點(diǎn)。建立固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)固定資產(chǎn)的增補(bǔ)，轉(zhuǎn)移，報(bào)廢做出規(guī)范，由財(cái)務(wù)每季度盤(pán)點(diǎn)檢查。3薪酬等級(jí)管理制度建立建立有前瞻性有激勵(lì)機(jī)制的薪酬等級(jí)管理制度，按管理類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、計(jì)時(shí)類(lèi)、計(jì)件類(lèi)四個(gè)類(lèi)別進(jìn)行分等分級(jí)的薪資制度，讓員工能看到晉升的希望和機(jī)會(huì)，看到自己努力能達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)。管理部4績(jī)效考核管理制度建立目前我們公司模具中心、塑件