變更管理表(較細)

1、填寫人填寫人日期：日期：變更管理表(ManagementOfChange)變更描述：變更描述：編號編號發(fā)起人發(fā)起人變更涉及的部門變更涉及的部門變更地點及內(nèi)容描述變更地點及內(nèi)容描述變更地點：變更前描述變更后描述永久變更□技術工藝□設備設施□人員其他□（完成日期）變更變更類別類別臨時變更□緊急□使用儀器□其他□（時間期限）變更的原因及技術依據(jù)變更的原因及技術依據(jù)變更的費用及預期收變更的費用及預期收益預計成本：實際成本：預期收益：相關部門經(jīng)理

2、相關部門經(jīng)理（簽字日期）協(xié)調(diào)人協(xié)調(diào)人（簽字日期）變更風險評估變更風險評估危險程度危險程度是否1變更是否會產(chǎn)生影響化學能、機械能、熱能或電能（如安裝100Kw的電機提高管道的輸送壓力）？2變更是否會導致工廠內(nèi)有毒、易燃、高反應活性物質(zhì)總量的增加？預計總量最大值是：3變更是否會引入新的化學物質(zhì)？4變更是否會產(chǎn)生特定的化學品或致癌物質(zhì)？危險標準：2個2個以上肯定答案表示高度危險？危險級別：高□低□變更的重要性變更的重要性是否1在穩(wěn)定過渡狀態(tài)下

3、，變更是否會使加工過程系統(tǒng)超出以前的正常操作極限（明確規(guī)定的操作范圍）？2是否會改變生產(chǎn)順序（SOP）并導致危害產(chǎn)生？3變更是否會改變或影響旁路安全裝置、關鍵控制系統(tǒng)或組件？4變更是否需要對技術人員或操作人員進行特殊重要的培訓？重要性標準：2個2個以上肯定答案表示有高度重要性？重要性級別：高□低□變更的風險級別變更的風險級別重要性級別高□低□重要性級別高時，質(zhì)量控制經(jīng)理應參加評價。危險程度低：級別1□級別2□高：級別3□級別4□根據(jù)風險

4、級別應采取的控制措施表格2車間主任安環(huán)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理技術部經(jīng)理維修部經(jīng)理設備經(jīng)理總經(jīng)理級別1★★★★★級別2★★★★★級別3★★★★★★★★級別4★★★★★★★★填寫人填寫人日期：日期：笫二部分笫二部分:工藝檢查清單工藝檢查清單（變更是否會增加以下風險；如果以下任何一項為“是”，則必須進行風險評估）1放熱反應（反應熱變化）是□否□15原材料是□否□2反應溫度是□否□16原材料供應商是□否□3分解溫度是□否□17粒徑是□否□4壓力是□否

5、□18取樣是□否□5燃燒、爆炸性是□否□19投料順序是□否□6毒性是□否□20排放物（廢氣、固體廢棄物）是□否□7腐蝕性是□否□21靜電是□否□8化學品不相容性是□否□22壓力緩沖是□否□9產(chǎn)品規(guī)格是□否□23凈化是□否□10污水量有害物質(zhì)及含量是□否□24攪拌方式（攪拌漿）變頻控制是□否□11防爆等級是□否□25旋轉(zhuǎn)是□否□12pH值是□否□26真空是□否□13溢流逆流是□否□27其他是□否□14公用工程（水、電、汽等）是□否□如果其

6、中任何一項為“是”如果其中任何一項為“是”，則要進行危險性評估。，則要進行危險性評估。笫三部分笫三部分:產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境和能源利用控制檢查清單產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境和能源利用控制檢查清單1是否會改變關鍵設備，以致影響安全、職業(yè)健康和環(huán)境？是□否□2是否會改變所有的工藝控制參數(shù)？是□否□3是否會改變質(zhì)量控制計劃？是□否□4是否會改變原材料、中間體或成品的分子結構和規(guī)格？是□否□5是否會引起能源消耗的變化？是□否□6是否會引起相關的用水量