公司2016年工作方案(生產(chǎn)室)

1、第一部分：年度目標(biāo)第一部分：年度目標(biāo)類型類型目標(biāo)目標(biāo)（指標(biāo)）量化目標(biāo)（指標(biāo)）量化崗位分解崗位分解1、銷量額目標(biāo)7.68億主管、工藝員、電腦員、包機(jī)班長、生產(chǎn)班長.2、生產(chǎn)毛利額8448萬元主管3.質(zhì)量目標(biāo)3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率≥98%（①內(nèi)含量；②判為不合格品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控判為庫存、外觀不合格品；都需要核算。）3.2、質(zhì)量原因退貨0噸3.3、市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實(shí)0次）3.4、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量滿

2、意度≥85%主管、工藝員、電腦員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長4.1原材料成本下降：0.25%主管、工藝員、電腦員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長4.2、噸肥變動(dòng)制造費(fèi)用：不超定額（包括修理費(fèi)、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費(fèi)用）主管、工藝員、包機(jī)班長、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒4成本下降目標(biāo)4、3養(yǎng)分含量達(dá)成率：內(nèi)控達(dá)標(biāo)率100%主管、工藝員、電腦員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長5.生產(chǎn)勞動(dòng)率班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥80%目標(biāo)班產(chǎn)量：高塔45

3、0噸好陽光110噸，藍(lán)肥135噸，桉樹肥85噸。人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率%≥90%目標(biāo)；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸班.人，好陽光4.5噸班.人，藍(lán)肥5.5噸班.人，桉樹肥3.5噸班.人主管、工藝員、包機(jī)班長、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、投料組長6生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率100%主管結(jié)果目標(biāo)7、物控及物流成本因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本生產(chǎn)主管、工藝員8.誤機(jī)臺(tái)時(shí)≤6時(shí)時(shí)包機(jī)班9.每月重點(diǎn)性工作9.1、完成率≥95%；9.2、每月三

4、項(xiàng)重點(diǎn)性工作目標(biāo)完成PK競(jìng)賽主管、工藝員、班長1.培訓(xùn)時(shí)間：每月2小時(shí)以上；每月提供建議三條以上，并每半月PK評(píng)估一次。主管、工藝員、電腦員、包機(jī)班、生產(chǎn)班長10、學(xué)習(xí)創(chuàng)新與培訓(xùn)管理2.新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%主管、工藝員11、設(shè)備問題現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)效出現(xiàn)設(shè)備問題5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)，30分鐘內(nèi)解決問題，重點(diǎn)疑難問題30分鐘內(nèi)分析出原因，制定出解決問題的辦法并實(shí)施檢修。包機(jī)班、電腦員12、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)級(jí)每月車間組織檢查根據(jù)設(shè)備管理規(guī)定

5、按A、B、C三個(gè)級(jí)別評(píng)定。包機(jī)班、電腦員13、員工價(jià)值職員留用率≥95%員工≥90%主管、生產(chǎn)班長14、安全與保密管理保密0瀉漏主管、工藝員、電腦員、包機(jī)班、生產(chǎn)班長15、異常點(diǎn)控制A、操作規(guī)程手冊(cè)B、措施有效C、崗位熟悉明確主管、工藝員、生產(chǎn)班長、主造粒、造粒、電腦員、投料組長16、質(zhì)詢管理公司月度重點(diǎn)性工作每旬質(zhì)詢一次部門月度重點(diǎn)性工作每旬5天質(zhì)詢一次項(xiàng)目按規(guī)劃進(jìn)度分階段質(zhì)詢主管過程指標(biāo)17標(biāo)桿樹立樹立班組1個(gè)，員工20個(gè)主管3.4

6、產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≥85%3.3、市場(chǎng)部每季度調(diào)查統(tǒng)計(jì)一次滿意度%=滿意人數(shù)調(diào)查總?cè)藬?shù)100%完成率%=實(shí)績目標(biāo)100%完成率在80%以下，本項(xiàng)為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項(xiàng)的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。市場(chǎng)部3%4.1原材料下降目標(biāo)025%財(cái)務(wù)部每月報(bào)告（配方值投料值）配方值100%統(tǒng)一按結(jié)果目標(biāo)考核方法計(jì)算。財(cái)務(wù)室8%4.2噸肥制造費(fèi)用（含修理費(fèi)、水電耗、蒸汽耗、煤耗、

7、不超定額財(cái)務(wù)部每月根據(jù)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。1（水電耗成本蒸汽成本維修成本人工成本）產(chǎn)量完成率在80%以下，本項(xiàng)為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項(xiàng)的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的10%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室6%4.成本下降目標(biāo)4.3養(yǎng)份含量達(dá)標(biāo)率內(nèi)控達(dá)標(biāo)率100%質(zhì)控統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完成率在80%以下，本項(xiàng)為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項(xiàng)的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎(jiǎng)

8、本項(xiàng)的5%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。質(zhì)控室6%5.1班產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率≥80%目標(biāo)班產(chǎn)量：高塔450噸好陽光110噸，藍(lán)肥135噸，桉樹肥85噸。財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤一張表統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)達(dá)標(biāo)班次生產(chǎn)總班次100%完成率在60%以下，本項(xiàng)為零；完成率在60%~80%之間，每完成1%，得本項(xiàng)的5%；完成率在80%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室6%5、勞動(dòng)生產(chǎn)達(dá)標(biāo)率5.2人均產(chǎn)量達(dá)標(biāo)率%≥90%目標(biāo)；人均班產(chǎn)量：高塔:8噸班.人，

9、好陽光4.5噸班.人，藍(lán)肥5.5噸班.人，桉樹肥3.5噸班.人財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤一張表統(tǒng)計(jì)實(shí)際人均班產(chǎn)量=班總產(chǎn)量(總班次班月平均考勤人數(shù))實(shí)際完成率=實(shí)際人均班產(chǎn)量目標(biāo)人均班產(chǎn)量100%完成率在70%以下，本項(xiàng)為零；完成率在70%~90%之間，每完成1%，得本項(xiàng)的5%；完成率在90%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)室6%6計(jì)劃準(zhǔn)確率生產(chǎn)安排準(zhǔn)確率100%統(tǒng)計(jì)表1、實(shí)際銷售量(5天計(jì)劃臨時(shí)計(jì)劃)100%統(tǒng)一按結(jié)

10、果目標(biāo)考核方法計(jì)算。物流室5%7.物控及成本0市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)表因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本物流室3%小計(jì)70%8.月重點(diǎn)性工作95%質(zhì)詢表實(shí)際完成情況完成得滿分，沒完成扣2分人事辦15分9.1創(chuàng)新條數(shù)≥3條月，并PK10分9.學(xué)習(xí)創(chuàng)新管理9.2新產(chǎn)品開發(fā)占銷售額的30%每月上報(bào)的創(chuàng)新與合理化匯總表實(shí)際條婁目標(biāo)條數(shù)超降1條，獎(jiǎng)扣1分；PK第一名獎(jiǎng)2分，PK最后一名扣2分。新產(chǎn)品銷售統(tǒng)一按目標(biāo)完成率人事辦5分過程指標(biāo)30%1