紙箱廠的操作流程及操作規(guī)章

1、紙箱廠的操作流程及操作規(guī)章紙箱廠的操作流程及操作規(guī)章生產(chǎn)流程分紙檢驗排產(chǎn)單與生產(chǎn)指令單是否相符——檢測紙質、紙度——調(diào)規(guī)——分樣——檢查尺寸——生產(chǎn)——記錄好生產(chǎn)平方數(shù)——貼好生產(chǎn)指令單后把分壓好的紙板拉放到印刷機處印刷檢驗排產(chǎn)單與生產(chǎn)指令單是否相符——檢測紙質、壓線尺寸——上版——調(diào)規(guī)——核對印刷顏色——上墨——分樣——核查印刷版面及顏色——生產(chǎn)——記錄好生產(chǎn)平方數(shù)——貼好生產(chǎn)指令單后把生產(chǎn)好的紙板拉到打釘處開槽檢查排產(chǎn)單與生產(chǎn)指令單

2、是否相符——檢測紙質、壓線尺寸——調(diào)規(guī)——分樣——檢查尺寸——生產(chǎn)——記錄好生產(chǎn)平方數(shù)——貼好生產(chǎn)指令單后把開好槽的紙板拉放到打釘處釘箱（粘箱）檢查排產(chǎn)單與生產(chǎn)指令單是否相符——打樣——折疊紙箱檢測箱蓋合縫質量——打釘——打捆——記錄好生產(chǎn)平方數(shù)——貼好生產(chǎn)指令單后(入庫標簽)入庫出貨文員統(tǒng)計好出貨線路——保管員點數(shù)——裝車——開具送貨單——出車——堆放到客戶指定位置——客戶簽收——回單上交保管員處收款業(yè)務員擬好對帳單——文員核對帳單—

3、—文員傳送對帳單給客戶——電話核實客戶收取帳單情況（需開具發(fā)票者開好發(fā)票）——（收款日期）業(yè)務員簽字領取票據(jù)（發(fā)票）（保管員處）——收款（客戶處）——上交保管員（簽字）——消所領票據(jù)業(yè)務流程接收訂單——確認訂單數(shù)量、單價、質量及技術要求等——確認付款方式——確認交貨時間——確認接單采購流程業(yè)務員發(fā)送采購單給采購文員——采購文員按采購內(nèi)容與客戶訂單相核查——確認采購單——整理采購單后統(tǒng)一排單——下采購單給供應商——電話供應商確認采購單接收

4、情況（供貨時間等）——擬好生產(chǎn)單——驗收來料質量——入庫——附上生產(chǎn)指令單收料流程文員收到送貨單——安排供應商下貨——核對品質、數(shù)量、尺寸——附上生產(chǎn)指令單——入庫操作規(guī)章分紙一、生產(chǎn)準備1、檢查電源開關是否正常，生產(chǎn)工具是否齊全，以確保正常生產(chǎn)。2、核對紙板來料與生產(chǎn)單資料是否一致，發(fā)現(xiàn)有異常及時向廠部反應。3、調(diào)規(guī)后一定要緊固螺絲，預防走位，根據(jù)紙板的厚簿及要求適當調(diào)整折位和壓線深度。2、清掃機臺及工作區(qū)域衛(wèi)生，保持印刷機滾筒干凈。