生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明

1、2010年生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)年生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)8.0版操作說明（供參考）版操作說明（供參考）一、一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入部分（一）、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)8.0版安裝完成后，雙擊桌面圖標(biāo)進(jìn)入；進(jìn)入“請(qǐng)輸入用戶名和密碼”窗口，用戶名“sa”，密碼為空，點(diǎn)擊確定。（二）、進(jìn)入“確認(rèn)當(dāng)前所屬期”窗口，輸入當(dāng)期要進(jìn)入的所屬期。如2005年1月第一次申報(bào)，應(yīng)為“200501”，2月為第二次申報(bào)，應(yīng)為“200502”，3月為

2、第三次申報(bào)，應(yīng)為“200503”，以此類推，點(diǎn)擊確定。若為新辦出口企業(yè)，按有第一筆出口的當(dāng)月確認(rèn)所屬期。比如，若為新辦出口企業(yè)，按有第一筆出口的當(dāng)月確認(rèn)所屬期。比如，20052005年5月1818日有第日有第一筆出口（已辦理退稅登記證）一筆出口（已辦理退稅登記證），則所屬期應(yīng)為，則所屬期應(yīng)為200505200505。（三）進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)8.0版主操作界面，第一次操作的企業(yè)應(yīng)將企業(yè)的信息初始化，點(diǎn)擊菜單“系統(tǒng)維護(hù)”“系統(tǒng)配置

3、”“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，進(jìn)入“系統(tǒng)信息配置窗口”，點(diǎn)擊“修改”圖標(biāo)，修改企業(yè)信息。（以下只提及易錯(cuò)項(xiàng)目的錄入，其他項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)完整錄入）（1）企業(yè)代碼：應(yīng)錄入企業(yè)海關(guān)代碼。（2）納稅人識(shí)別號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)碼，15位。（3）技術(shù)監(jiān)督局碼：錄入企業(yè)代碼證上的代碼，實(shí)為納稅編碼去掉“440307”前6位后的號(hào)碼。（4）用戶名稱：為營業(yè)執(zhí)照上登記的企業(yè)全稱。用戶名稱：為營業(yè)執(zhí)照上登記的企業(yè)全稱。（5）納稅人類別：1。（6）計(jì)稅計(jì)算方法：計(jì)稅計(jì)算

4、方法：1(1(免抵退稅企業(yè)免抵退稅企業(yè))。（7）進(jìn)料計(jì)算方法：2（購進(jìn)法）（8）分類管理辦法：分類管理辦法：C（因舊分類管理辦法已廢止，新辦法未出臺(tái)，新辦企業(yè)暫按（因舊分類管理辦法已廢止，新辦法未出臺(tái)，新辦企業(yè)暫按C類填列，原類填列，原B類企業(yè)暫不改動(dòng)）類企業(yè)暫不改動(dòng)）（凡新辦免抵退企業(yè)凡新辦免抵退企業(yè)1212個(gè)月內(nèi)都選個(gè)月內(nèi)都選C，第，第1313個(gè)月更改為個(gè)月更改為B。）（9）稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼：74，稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：國稅平湖分局。（10）點(diǎn)

5、擊“保存”圖標(biāo)，點(diǎn)擊“退出”圖標(biāo)，返回主操作界面。（四）點(diǎn)擊“向?qū)А眻D標(biāo)，出現(xiàn)向?qū)Т翱?。?）第一步之“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”，點(diǎn)擊后出現(xiàn)錄入窗口，點(diǎn)擊“增加”（一般貿(mào)易出口企業(yè)（一般貿(mào)易出口企業(yè)不用做此步）不用做此步）。A：進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：為虛擬號(hào)，“C”所屬期號(hào)，如200501期為“C200501”B：序號(hào)：為0001（每次只編一個(gè)進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)）C：復(fù)出口商品碼：為企業(yè)主要出口商品海關(guān)代碼。D：手冊(cè)有效期：為本次申報(bào)所屬期的最后一天，

6、如2005年1月為200501期，手冊(cè)有效期為2005131。E：點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)擊“退出”。（如該企業(yè)不存在進(jìn)料加工，全部是一般貿(mào)易出口的話，則不如該企業(yè)不存在進(jìn)料加工，全部是一般貿(mào)易出口的話，則不用虛擬手冊(cè)號(hào)用虛擬手冊(cè)號(hào)）（2）第一步之“進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”，點(diǎn)擊后出現(xiàn)錄入窗口，點(diǎn)擊“增加”（一般貿(mào)易企業(yè)不用做此步）。A：所屬期：如200501，序號(hào)：為0001，順序往下編號(hào)，如0002，此號(hào)不能重復(fù)，所屬期標(biāo)識(shí)：2005。B：

7、進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)碼：每張“報(bào)關(guān)單號(hào)碼”“0”“報(bào)關(guān)單內(nèi)商口代碼前的項(xiàng)號(hào)”，如一張123456789的進(jìn)口報(bào)關(guān)單有5筆進(jìn)口商品，此份報(bào)關(guān)單第一筆進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)碼應(yīng)為123456789001，第二筆應(yīng)為123456789002，第五筆應(yīng)為123456789005。C：進(jìn)口數(shù)量：一般以報(bào)關(guān)單上記錄的進(jìn)口數(shù)量為準(zhǔn)，有些企業(yè)應(yīng)以商品編碼對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位所對(duì)應(yīng)的數(shù)量為準(zhǔn)。等），建議生成到一文件夾內(nèi)，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX2005

8、02MX等文件夾內(nèi)。C：將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)拷入A盤或U盤內(nèi)到稅務(wù)局對(duì)碰。（6）稅務(wù)局對(duì)碰以后，對(duì)對(duì)碰結(jié)果將提示企業(yè)如何修改明細(xì)數(shù)據(jù)，企業(yè)不能將對(duì)碰后的信息讀入企業(yè)的申報(bào)系統(tǒng)，以免造成不必要的重復(fù)工作。（7）第四步企業(yè)不用操作（8）第五步，到稅務(wù)局對(duì)碰后按稅務(wù)局要求修改后可做第五步（先撒銷已申報(bào)的數(shù)據(jù)），同第三步一樣，也可以在第三步中做。（9）第六步，點(diǎn)擊“模擬出具進(jìn)料加工免稅證明”，出現(xiàn)文本查看器，打印此文本（匯總申報(bào)時(shí)要求的紙質(zhì)資料

9、，一般貿(mào)易企業(yè)不用做此步）。（10）第七步，不用做，此步?jīng)]有實(shí)際操作功能。（11）第八步，點(diǎn)擊“增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入”出現(xiàn)錄入窗口，基本上要手工錄入，累計(jì)數(shù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算，注意事項(xiàng)：A：“不得抵扣稅額”，從匯總表自動(dòng)計(jì)算的“不得抵扣稅額”取數(shù)。B：進(jìn)項(xiàng)稅額額合計(jì)：應(yīng)以系統(tǒng)外數(shù)據(jù)《附件二》（“免、抵、退”稅企業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣情況表）的第1行第9行，即進(jìn)項(xiàng)實(shí)際發(fā)生額當(dāng)期增值稅申報(bào)實(shí)際繳納的稅款。C、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=不得免

10、征和抵扣稅額（即不得抵扣稅額）間接出口要分?jǐn)傓D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額非工業(yè)用水電進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他非應(yīng)稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出等注：該表格要在查詢中點(diǎn)擊“打印”然后“導(dǎo)出”EXCEL表后才打印，切勿手工錄入。（12）第九步，“免抵退申報(bào)匯總表錄入”，輸入所屬期，回車后系統(tǒng)能彈出全部數(shù)據(jù)，此表與納稅申報(bào)表不能有差，在預(yù)覽時(shí)第三列不能有數(shù)據(jù)，有數(shù)據(jù)一般情況下是錯(cuò)誤的。（13）第十步之“數(shù)據(jù)一致性檢查”，一般正常情況下出現(xiàn)的提示應(yīng)為“本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤”，生成匯總

11、申報(bào)數(shù)據(jù)，打印紙質(zhì)資料，送稅務(wù)局審核。二、其他注意事項(xiàng)：二、其他注意事項(xiàng)：系統(tǒng)外表格及資料：《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》、《國稅發(fā)[2004]64號(hào)》、國稅發(fā)〔2005〕199號(hào)、《財(cái)稅[2004]101號(hào)》、《68號(hào)文》(以上為非報(bào)關(guān)資料)、《出口銷售金額確認(rèn)表》、《出口發(fā)票與出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)關(guān)系表》、《附件二》、《附件三》、《免稅進(jìn)口料件金額確認(rèn)表》、《出口銷售收入說明》、《免稅進(jìn)口料件說明》（應(yīng)報(bào)送資料）。請(qǐng)企業(yè)按《出口貨