2015新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理評(píng)審

1、管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JLB10計(jì)劃評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審目的：評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審組織：評(píng)審組織：主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

2、系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求

3、有關(guān)的發(fā)展變化；b)和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；11）公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評(píng)審還需關(guān)注公司質(zhì)量注：本次管理評(píng)審還需關(guān)注公司質(zhì)量環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；準(zhǔn)備資料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評(píng)審前3天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4、體系相關(guān)部門評(píng)審前一周編制：批準(zhǔn)：日期：人參加了會(huì)議，會(huì)上各部門均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行需要

5、并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要

6、體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。針對(duì)上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過(guò)程確定基本上是適宜的。4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客

7、對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過(guò)抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴充分說(shuō)明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對(duì)實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求；。6、公司上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán)