審計建議落實情況反饋表_第1頁
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文檔簡介

1、審計審計建議落實情況反情況反饋表填報單位（公章）單位負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報時間：年月日落實審計建議單位及責任人項目名稱被審計單位及被審計人送達時間反饋時間審計建議采取的措施落實情況落實憑據說明：1、“審計建議”由審計項目主審人填寫，其它三欄由落實審計建議的單位或責任人填寫；2、“采取的措施”填寫針對審計建議、結合實際情況所采取的措施；3、“落實情況”填寫審計建議落實的結果；4、“落實憑據”填寫本表應附的資料清單：落實審計建

2、議所做的決定、提出的處理意見、調整賬務的記賬憑證、財產物資盤點清單、催收欠款通知及其回款憑證、單位或部門的協(xié)調記錄、有關部門或校領導的批示等復印件。其復印件附在表后；5、本表各欄填寫不下的，可另加附頁。審計審計建議落實情況反情況反饋表填報單位（公章）單位負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報時間：年月日落實審計建議單位及責任人項目名稱被審計單位及被審計人送達時間反饋時間審計建議采取的措施落實情況落實憑據說明：1、“審計建議”由審計項目主審

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