南京市江寧區(qū)物價(jià)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施表（自查表）

1、1南京市江寧區(qū)物價(jià)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施表南京市江寧區(qū)物價(jià)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施表（一）干部管理風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（一）干部管理風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7個(gè)，防范措施個(gè)，防范措施1515條）條）防范措施序號序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)崗位規(guī)章制度對應(yīng)措施責(zé)任部門責(zé)任部門(1)規(guī)范執(zhí)行“三定”方案，依法設(shè)置機(jī)構(gòu)，明確部門職責(zé)任務(wù)；11機(jī)構(gòu)編制編制管理崗位《區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈南京市江寧區(qū)物價(jià)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、區(qū)人力資源和社會

2、保障局《關(guān)于南京市江寧區(qū)物價(jià)局所屬事業(yè)單位崗位設(shè)置方案的復(fù)函》(2)嚴(yán)禁違反規(guī)定擅自擴(kuò)大或者縮小部門職責(zé)范圍、權(quán)限。辦公室(3)認(rèn)真執(zhí)行《公務(wù)員法》規(guī)定：錄用公務(wù)員，必須在規(guī)定的編制限額內(nèi)，并有相應(yīng)的職位空缺；12公務(wù)員招錄人事管理崗位《公務(wù)員法》第四章《關(guān)于印發(fā)新錄用公務(wù)員試用期管理辦法（試行）的通知》的通知《新錄用公務(wù)員任職定級規(guī)定》(4)新錄用的公務(wù)員嚴(yán)格在錄用崗位試用一年。試用期滿考核合格的，予以任職；不合格的，按照規(guī)定處理。辦

3、公室(5)嚴(yán)格按照管理權(quán)限對公務(wù)員進(jìn)行考核；13公務(wù)員考核人事管理崗位《公務(wù)員法》第五章(6)對定期考核的結(jié)果，以書面形式通知被考核本人。辦公室14干部考察干部管理崗位《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《公務(wù)員職務(wù)任免與職務(wù)升降規(guī)定（試行）》的通知(7)嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》等規(guī)定；辦公室3（二）財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（二）財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個(gè)，防范措施個(gè)，防范措施4444條）條）防范措施序號序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)崗

4、位規(guī)章制度對應(yīng)措施責(zé)任部門責(zé)任部門(1)嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《南京市市本級部門預(yù)算管理試行辦法》等財(cái)務(wù)管理法律、法規(guī)及制度、文件要求開展財(cái)務(wù)管理工作；(2)嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按照審批管理規(guī)定的程序、范圍、權(quán)限審批支出事項(xiàng)；(3)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，建立完善《財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》和《財(cái)務(wù)管理稽查制度》，嚴(yán)禁資金“體外循環(huán)”；(4)建立財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核、互控制度；(5)實(shí)行回避

5、制度和財(cái)務(wù)交接制度；21財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)會計(jì)人員設(shè)置管理財(cái)務(wù)管理崗位《中華人民共和國會計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范－基本規(guī)范（試行）》《南京市市級國庫集中支付改革操作辦法》《南京市物價(jià)局財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定》其他相關(guān)法律法規(guī)(6)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)人員要有明確的任免條件和程序。辦公室(7)建立和完善重大支出項(xiàng)目聯(lián)席會議和集體決定制度，重大支出定期公布，保障干部職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)；(8)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)收支審批制度