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文檔簡介
1、1，張三來預付會員卡10000元。借：庫存現金10000貸：預收賬款100002，張三來消費500元借：預收賬款500貸：主營業(yè)務收入5001，支付房租12個月（生產用60000元，管理用房屋60000元），共計120000元借：其他應收款120000貸：銀行存款1200002，月底結轉房租借：生產成本5000管理費用5000貸：其他應收款10000A1預收賬款（負債）（主營業(yè)務）A2其他應付款（負債）（其他非主營業(yè)務）A3應付賬款（負
2、債）（主營業(yè)務）B1預付賬款（資產）（主營業(yè)務）B2其他應收款（資產）（非主營業(yè)務）B3應收賬款（資產）（主營業(yè)務）1，收預收賬款1000元借：庫存現金1000貸：預收賬款10002A實際發(fā)生業(yè)務2000元借：預收賬款2000貸：主營業(yè)務收入2000借：庫存現金1000貸：預收賬款1000B實際業(yè)務發(fā)生400元，退還預付款。借：預收賬款1000貸：主營業(yè)務收入400庫存現金600貸：庫存現金5002，借:應付職工薪酬27286.98貸:
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