項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引

1、第1頁共5頁項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引項目采招工作監(jiān)督管理作業(yè)指引編制編制日期日期審核審核日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期日期第3頁共5頁4.3.1項目采招計劃：是否編制項目總體招標(biāo)計劃和總體采購計劃；招標(biāo)計劃和采購計劃編制的完整性如何，即是否明確各工作階段的完成時間等。4.3.2年度采招計劃：是否編制年度招標(biāo)計劃和年度采購計劃；年度采招計劃是否與項目采招計劃保持一致；各年度之間的計劃是否保持連貫性。4.3.3季度采購計劃：是否編制季度招標(biāo)計劃和

2、季度采購計劃；季度采招計劃是否與項目采招計劃保持一致；各季度間的計劃是否保持連貫性。4.44.4合同資料的事后監(jiān)督檢查合同資料的事后監(jiān)督檢查4.4.1審批的合規(guī)性：是否滿足審批流程。4.4.2合同文本的檢查：是否采用公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；采用非標(biāo)準(zhǔn)合同文本時，在合同審批表或采招資料中是否注明。4.4.3合同文本一致性檢查：檢查最后簽訂的合同文本與采招文件中確定的合同文本是否一致。4.54.5監(jiān)察中心（組）負(fù)責(zé)對工程承包、材料設(shè)備采購、

3、招投標(biāo)、合同簽訂及履行進行監(jiān)督，并提監(jiān)察中心（組）負(fù)責(zé)對工程承包、材料設(shè)備采購、招投標(biāo)、合同簽訂及履行進行監(jiān)督，并提出監(jiān)察建議，具體如下出監(jiān)察建議，具體如下:4.5.1是否制定正式的招標(biāo)文件，招標(biāo)方式及投標(biāo)單位的選擇、數(shù)量是否符合相關(guān)規(guī)定；4.5.2開標(biāo)、評標(biāo)和議標(biāo)的過程是否執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，對投標(biāo)單位資質(zhì)是否進行審核，技術(shù)標(biāo)的評定是否專業(yè)、公正，議標(biāo)的組織程序是否符合規(guī)定；4.5.3招標(biāo)方案更改是否有充分的依據(jù)，是否存在故意修改招標(biāo)方

4、案讓特定單位中標(biāo)的行為；4.5.4中標(biāo)單位的確定和采購合同的簽訂是否嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的審批程序；4.5.5外包工程是否存在先施工后簽合同的情形；4.5.6招標(biāo)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人是否存在泄露招標(biāo)底價、將其他投標(biāo)單位的投標(biāo)信息提供給中標(biāo)單位，是否索取和收受投標(biāo)單位的賄賂；4.5.7是否違反公司招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，必須進行招標(biāo)的項目不招標(biāo)，或者對進行招標(biāo)的項目采取化整為零等方式規(guī)避公司招投標(biāo)的有關(guān)限制性規(guī)定；4.5.8是否存在與投標(biāo)人串通損害公司利