附件 河南省質(zhì)量信用a等企業(yè)巡查記錄表

1、附件：河南省河南省質(zhì)量信用量信用A等企等企業(yè)巡查記錄查記錄表巡查單位：巡查時間：年月日時至年月日時企業(yè)名稱檢查人員工作單位企業(yè)陪同人員職務(wù)企業(yè)信用等級□A□AA□AAA未檢查原因□停產(chǎn)□倒閉□其他檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1.1企業(yè)資質(zhì)情況企業(yè)是否在河南省內(nèi)注冊，是否具有獨立法人資格或一級法人授權(quán)，是否符合產(chǎn)業(yè)政策，正常經(jīng)營期是否在三年以上。1企業(yè)資質(zhì)與行政許可、強制性認證情況1.2行政許可、強制性認證情況企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、代碼證書、行政許可

2、證書（包括3C證書、QS證書、許可證等）是否在有效期內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品是否超出了行政許可范圍。2安全生產(chǎn)、遵紀守法情況2.1安全生產(chǎn)、遵紀守法情況企業(yè)安生產(chǎn)機構(gòu)、人員、管理制度情況；企業(yè)是否在省級（含省級）以上質(zhì)量監(jiān)督抽查中不合格、出現(xiàn)重大質(zhì)量投訴、出現(xiàn)重大環(huán)境污染；企業(yè)是否發(fā)生生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量安企業(yè)實施內(nèi)部審核，質(zhì)量改進活動的各類原始記錄情況。4.5產(chǎn)品質(zhì)量保證企業(yè)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進行明確的保證情況。4.6服務(wù)質(zhì)量保證企業(yè)售后服務(wù)質(zhì)量信息檔

3、案，包括產(chǎn)品定期回訪記錄、執(zhí)行三包記錄、處理抱怨和投訴記錄、現(xiàn)場調(diào)查記錄等消費者信息得反饋情況；顧客滿意信息收集和反饋系統(tǒng)包括由第三方測評的顧客滿意度報告，質(zhì)量投訴、索賠和退貨處理情況。5.1質(zhì)量管理體系企業(yè)通過GBT19001、GBT24001、GBT28001、GBT22000、或HACCP等管理體系認證，證書是否在有效期內(nèi)；在近二年內(nèi)企業(yè)質(zhì)量管理體系改進情況（明顯改進包括質(zhì)量目標、顧客滿意度、業(yè)務(wù)流程和企業(yè)績效等有顯著提升）。5.