山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準(試行)

1、附件1（山東省人民政府安全生產委員會辦公室2017年8月25日）山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準（試行）考核考核指標指標考核要點考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求（8080分）分）組織機構（20分）1、企業(yè)應建立“兩個體系”建設組織領導機構，組織領導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務

2、，全面負責企業(yè)“兩個體系”建設。2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設應履行的職責，并在安全生產管理制度中增加安委會、安全領導小組相關職責。3、企業(yè)應制定“兩個體系”建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責人未擔任主要領導職務的，扣5

3、分。2、未明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責的，一項不符合扣2分。3、未制定“兩個體系”建設實施方案的，扣5分?！皟蓚€體系”建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等，一項不符合扣2分。4、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設職責的，每人次扣2分。查文件：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產責任制度。查閱“兩個體系”建設實施方案，并對照實際實施情況。詢問：詢問：企

4、業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設基本要求及應履行的主要職責?？己丝己酥笜酥笜丝己艘c考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分（20分）體系”建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。2、體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門崗位。導書等體系文件的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件的，扣10分。3、

5、制度、作業(yè)指導書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責任部門、職責、工作內容，一項內容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導書等體系文件未傳達到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門崗位扣2分。1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳達記錄。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導書等體系文件。責任考核（20分）1、企業(yè)應建立健全“兩

6、個體系”考核獎懲制度，或在安全生產獎懲管理制度中涵蓋相關內容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應落實“兩個體系”考核獎懲制度，根據“兩個體1、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據“兩個體系”考核結果落實獎懲的，一項不符合扣2分。否決項：否決項：未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：查資料：1、“兩個體系”考核獎懲制度2、“兩個體系”考核獎