附件2北京大學醫(yī)學部科研經費審計工作程序流程圖_第1頁
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1、10日內20至25日內10日內收到材料5日內接通知書5日內10日內接到批復5日內審計實施階段終了后15日內根據(jù)科研經費審計工作需要，經科研主管部門委托、審計主管領導批準經醫(yī)學部領導授權審計室向醫(yī)學部提出工作計劃主管審計領導審批編寫整理復核審計工作底稿主審提交《審計報告征求意見稿》審計室負責人初審有無異議審計組核實修改《審計報告》審計組出具《審計報告》審計負責人審批制定審計方案審計室下發(fā)《審計通知書》等文件審計室組成審計小組接收單位填畢材

2、料返回召開項目（課題）組、院系、科研處見面會取證主審撰寫《審計報告征求意見稿》項目（課題）組意見所在單位意見《審計報告征求意見稿》征求意見會有無提出書面意見主管審計領導審批審計室存檔送達項目（課題組）、所在院系、科研主管部門所在院系、科研主管部門存檔5日內審計工作底稿經項目（課題）組交換意見、簽署同意、加蓋公章注：本圖中的“日”均表示“工作日”特殊情況時，視工作量大小可適當延長附件2：北京大學醫(yī)學部科研經費審計工作程序流程圖10日內20

3、至25日內10日內收到材料5日內接通知書5日內10日內接到批復5日內審計實施階段終了后15日內根據(jù)科研經費審計工作需要，經科研主管部門委托、審計主管領導批準經醫(yī)學部領導授權審計室向醫(yī)學部提出工作計劃主管審計領導審批編寫整理復核審計工作底稿主審提交《審計報告征求意見稿》審計室負責人初審有無異議審計組核實修改《審計報告》審計組出具《審計報告》審計負責人審批制定審計方案審計室下發(fā)《審計通知書》等文件審計室組成審計小組接收單位填畢材料返回召開項

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