附件6 安全評價報告質(zhì)量檢查表（現(xiàn)狀評價）

1、附件6安全評價報告質(zhì)量檢查表（安全評價報告質(zhì)量檢查表（現(xiàn)狀評價）中介機(jī)構(gòu)名稱：報告類別：現(xiàn)狀評價檢查時間：年月日評價報告名稱：考評項目考評項目標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和要求評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)得分得分備注（扣分說明，備注（扣分說明，可附頁）可附頁）1安全評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)符合資質(zhì)等級、核定業(yè)務(wù)范圍、有效期以及國家、省安監(jiān)局規(guī)定的要求。否決項否決項2評價組人員專業(yè)結(jié)構(gòu)符合資質(zhì)、有效期要求；評價組成員不少于６人，評價人員名單表應(yīng)提供評價人員的姓名，在項

2、目組職務(wù)，資格證書號，從業(yè)登記編號以及本人簽名原件。否決項否決項3評價報告格式符合《安全評價通則》相關(guān)要求（?；飞a(chǎn)企業(yè)換領(lǐng)證評價按《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價導(dǎo)則》及江蘇省局《規(guī)范文本》要求；若出臺有新的現(xiàn)狀評價導(dǎo)則，則以新導(dǎo)則為準(zhǔn)）。報告中前言、結(jié)論頁需加蓋評價機(jī)構(gòu)公章，隱患整改復(fù)查、檢測檢驗情況的匯總表由項目單位、評價機(jī)構(gòu)雙方確認(rèn)蓋章，并用公章對報告進(jìn)行封頁。5分不滿足評價《通則》、《導(dǎo)則》要求，扣3分；每缺一項要素，扣2分。4

3、準(zhǔn)確界定項目評價對象、范圍、依據(jù)。5分有一項不準(zhǔn)確的，扣3分5引用的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件收集全面、有效并有針對性。10分法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和引用文件不正確或有誤，有一處扣1分?；疽螅?0分）6評價方法選擇正確、合理、適用，按照評價單元的劃分原則和項目單位的實際情況正確劃分評價單元。10分評價方法以安全檢查表為主，未選擇合適的評價方法，扣5分。評價單元劃分不全面、正確，扣3分。7項目周邊的居住區(qū)、單位、道路、江河、重要設(shè)施等應(yīng)

4、表述清楚。報告中應(yīng)附項目單位地理位置圖、區(qū)域位置圖，區(qū)域位置圖中項目周邊環(huán)境清楚并標(biāo)注間距。5分有一項表述不清楚，扣1分。8報告中應(yīng)說明廠區(qū)總平面布置、建（構(gòu)）筑物，附總平面布置圖，總平面布置圖中應(yīng)標(biāo)注建（構(gòu)）筑物的間距（或有資質(zhì)的設(shè)計院出具的帶坐標(biāo)、比例的圖）；總平面布置圖須與企業(yè)現(xiàn)狀一致。5分有一項不符合要求扣2分，總平圖與現(xiàn)狀不一致的扣5分。9工藝：每個產(chǎn)品需有反應(yīng)方程式（物理過程除外）、流程簡圖和工藝說明。3分有一項不符合要求，

5、扣2分。10設(shè)備：列出設(shè)備一覽表，表中需有設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號，數(shù)量、操作工況、使用介質(zhì)、材質(zhì)等參數(shù)；特種設(shè)備在備注中明確或單獨列表注明。3分有一項不符合要求，扣2分；主要設(shè)備與現(xiàn)狀不一致的，扣3分。11原輔材料與產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）：列表說明原輔材料名稱、單耗（年耗）、最大儲存量、包裝、儲存場所；應(yīng)詳細(xì)說明原輔材料與產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）儲存設(shè)施。2分有一項不符合要求，扣2分。項目概況（20分）12與項目配套的公用和輔助工程設(shè)施表述清楚其能力

6、（負(fù)荷）、介質(zhì)或物料來源。2分有一項表述不清或不全面，扣1分。13項目內(nèi)在的主要危險、有害因素表述正確，辨識全面、正確，做到五不遺漏（重要危險物質(zhì)、重要生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施、重要危險工藝分析、選址與總平面布置、公用工程）。5分危險因素辨識不全面、正確的，有一項扣2分。14危險化學(xué)品不得有遺漏，并載明化學(xué)品的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、危險性類別及其信息來源；化學(xué)品辨識包括《危險化學(xué)品名錄》中的危險化學(xué)品以及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化

7、學(xué)品、易制爆化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、高毒物品等。5分遺漏或錯判一種危險化學(xué)品辨識，扣1分。15對項目單位與周邊環(huán)境、廠區(qū)內(nèi)總平面布置進(jìn)行分析評價，并對照適用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對安全距離符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定有明確的分析結(jié)論。5分有一項不符合要求，扣3分。16對涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和高危儲存設(shè)施的自動控制情況及其有效性分析評價，有明確的結(jié)論。5分不能準(zhǔn)確地辨識分析的，扣2分；自控設(shè)施適用、有效性分析評價有誤的，扣3分。危險

8、有害因素辨識與分析評價（25分）17危險化學(xué)品重大危險源辨識、計算、分級結(jié)果正確。構(gòu)成重大危險源的，依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第40號）的要求分析評價（有條件時應(yīng)對一、二級作定量評價），對重大危險源的監(jiān)控設(shè)施是否有效需作出評價結(jié)論。5分辨識、計算、分級結(jié)果有誤的扣2分；未能按“40號令”分析評價或?qū)χ卮笪ｋU源監(jiān)控設(shè)施有效性未正確評價的，扣5分。18從安全管理、生產(chǎn)工藝與設(shè)備、物料儲存、建構(gòu)筑物與消防等方面以

9、安全檢查表進(jìn)行分析評價，有明確的結(jié)論。5分缺少一方面評價，扣2分；安全檢查表檢查內(nèi)容無針對性、檢查結(jié)果表述不清的，每項扣1分。19對國家、省、市安監(jiān)局規(guī)范性文件要求補(bǔ)充的評價內(nèi)容（如從業(yè)人員基本從業(yè)條件、安全設(shè)計診斷、企業(yè)安全監(jiān)管分類等級等）進(jìn)行評價，有明確的結(jié)論。2分有一項不符合要求的，扣1分。20依據(jù)危險、有害因素辨識結(jié)果與定性、定量評價結(jié)果，提出消除或減弱危險、危害的技術(shù)和管理方面對策措施和建議。對策措施和建議應(yīng)具體且有實效性。5

10、分措施空洞、不合理、無針對性、無實效性，一項扣1分。安全評價與整改（15分）21評價中發(fā)現(xiàn)的事故隱患、不安全因素，按要求進(jìn)行整改，有復(fù)查結(jié)果。3分復(fù)查結(jié)果與實際不一致的，一項扣1分。評價結(jié)論（10分）22列出項目涉及的各種危險化學(xué)品及其分類；明確哪些產(chǎn)品（中間產(chǎn)品）須憑安全生產(chǎn)、使用、經(jīng)營許可證生產(chǎn)、經(jīng)營；涉及“兩重點一重大”的應(yīng)作出明確結(jié)論；明確作出企業(yè)是否具備安全生產(chǎn)條件的結(jié)論；換領(lǐng)證企業(yè)是否具備換領(lǐng)證條件；要求評價結(jié)論與事實相符合

11、。10分評價結(jié)論有缺項，有一項扣2分?？荚u人考評人：合計得分：合計得分：考評結(jié)果：考評結(jié)果：□良好良好□及格及格□不及格不及格注：注：1、所有扣分項須有現(xiàn)場照片或文字描述等附頁作為依據(jù)，才能成為有效扣分；2、檢查時發(fā)現(xiàn)報告與現(xiàn)場不一致的，需判斷變化是在出具的評價報告日期前后并有可靠證據(jù)；3、對照檢查表檢查時若項目單位或評價報告中有部分內(nèi)容屬于空缺項的，不扣分；4、考評按照規(guī)定的項目評分，各項目扣完即止，不計負(fù)分；4、考評按照規(guī)定的項目評