和田地區(qū)審計(jì)部門決算分析報(bào)告

1、和田地區(qū)科學(xué)技和田地區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)術(shù)協(xié)會(huì)部會(huì)部門決算分析決算分析報(bào)告一、基本情況（一）主要職能。（二）機(jī)構(gòu)情況。（三）人員情況。全額預(yù)算管理事業(yè)編制23名，現(xiàn)在職人員共21名，退休干部14人。（四）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效二、收入支出二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2015年本單位收入、支出年初預(yù)算數(shù)是296.29萬元，與2014年初預(yù)算數(shù)281.61萬元增加14.68萬元，變動(dòng)原因是人員支出增加。2015年

2、度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)為448.87萬元，調(diào)整原因:人員支出方面工資標(biāo)準(zhǔn)提高。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2015年當(dāng)年實(shí)際收到的公共預(yù)算撥款收入498.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)379.63萬元、公用經(jīng)費(fèi)119.31萬元。2015年當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出498.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出379.63萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)119.31萬元。1收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)、決算差異情況。2015年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)498.94萬元，比2015年初預(yù)算（1

3、）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)2.870.8570.38%（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)—1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）002.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）003.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）004.公務(wù)用車保有量（輛）445.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）736.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）67267.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）008.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）00（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無（3）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。無（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況內(nèi)容年

4、初數(shù)年末數(shù)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施2015年本單位預(yù)算執(zhí)行中存在的問題：人員支出決算大于年初預(yù)算，原因是工資標(biāo)準(zhǔn)的提高。三、三、資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債情況分析情況分析2015年末資產(chǎn)總額672.03萬元，負(fù)債總計(jì)405.92萬元，凈資產(chǎn)總計(jì)266.11萬元。四、本年度部四、本年度部門決算等決算等財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作開展情況工作開展情況（一）本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情