2015年度部門決算分析報告 - 和林格爾縣人民政府

1、2015年度部門決算分析報告一、部門基本情況（一）基本情況1.主要職能盛樂經(jīng)濟園區(qū)管委會具體負責(zé)園區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)、管理、招商引資和為入園企業(yè)提供全程服務(wù)。2.機構(gòu)人員情況本年機構(gòu)與上年相比無增減3.機構(gòu)人員當年變動情況及原因2015年初，財政供養(yǎng)人員101人（其中：在職在編99人；退休2人）截止2015年末，財政供養(yǎng)人員90人（其中：在職在編87人，退休3人，遺屬2人），較年初減少11人（其中：調(diào)入3人，退休1人，死亡2人，調(diào)出1

2、1人）。（二）當年取得的主要事業(yè)成效我區(qū)重點實施了“十個全覆蓋”和“一事一議”等重點項目。二、收入支出預(yù)算安排情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況園區(qū)管委會年初公共預(yù)算財政撥款6239萬元，其中基本收入755萬元，項目收入5485萬元。（二）收入支出執(zhí)行情況1、本年度實際收入較上年度減少55.31%，實際支出數(shù)較上年度減少了55%，減少的原因為：2015年度對駐區(qū)企業(yè)的財政支持資金大幅度減少。2130705對村民委員會和村黨支部的補助31

3、9011.00221住房保障支出住房保障支出1455975.0022101保障性安居工程支出800000.002210105農(nóng)村危房改造800000.0022102住房改革支出655975.002210201住房公積金655975.00229其他支出其他支出2100000.0022999其他支出2100000.002299901其他支出2100000.003、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況“三公”經(jīng)費支出情況：2014年公務(wù)接待費633000

4、元，2015年公務(wù)接待費323000元，較2014年減少95%；主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，大幅度壓縮各項經(jīng)費支出。4、政府性基金支出情況：2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。5、當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施(1)存在的問題本年度我單位參加部門決算的工作人員由于對決算過程中各種軟件程序缺少認識，導(dǎo)致工作進度慢。(2)改進意見積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自身的業(yè)務(wù)水平，同時向在部門決算中表現(xiàn)