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1、1部分參考答案第二章本參考答案按業(yè)務(wù)的序號(hào)排序。1借:原材料——輔助材料47315.49借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8043.63貸:銀行存款55359.122借:預(yù)付賬款——保險(xiǎn)費(fèi)36000貸:銀行存款360003借:銀行存款200000貸:預(yù)收賬款——華聯(lián)公司2000004借:原材料——35CrMo鋼材17000借:原材料——中板35000借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8840貸:應(yīng)付賬款——石鋼608405借:銀
2、行存款328478.43貸:應(yīng)收賬款——滄東電廠328478.436借:應(yīng)付賬款——承鋼1000000借:財(cái)務(wù)費(fèi)用20貸:銀行存款10000207借:其他應(yīng)收款——趙寶強(qiáng)3000貸:庫(kù)存現(xiàn)金30008借:銀行存款700000貸:應(yīng)收賬款——西柏坡電廠7000009借:銀行存款1600000貸:應(yīng)收賬款——阿爾斯通160000010借:管理費(fèi)用1870貸:銀行存款187011借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資1402223.50貸:銀行存款12
3、46343.10貸:其他應(yīng)付款—代扣代交保險(xiǎn)費(fèi)154244.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅1635.8112借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)438895.96借:其他應(yīng)付款——代扣代交保險(xiǎn)費(fèi)154244.59貸:銀行存款593140.5513借:原材料——C4221131023.08借:原材料——45#84676.92借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)206037.00貸:應(yīng)付賬款——光大公司1421737.0014借:應(yīng)付職工薪酬
4、——工會(huì)經(jīng)費(fèi)28044.47貸:銀行存款28044.473稅額)32借:管理費(fèi)用3200貸:銀行存款320033借:庫(kù)存現(xiàn)金4500貸:其他應(yīng)收款——?jiǎng)⒘?500借:銀行存款4500貸:庫(kù)存現(xiàn)金450034借:銀行存款100000貸:應(yīng)收賬款——石電10000035借:固定資產(chǎn)58000貸:營(yíng)業(yè)外收入5800036借:在途物資——25Cr2Mo1V208713.00借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)35438.43貸:其他貨幣資金—
5、—銀行匯票244151.4337借:銀行存款25740貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)374038借:銀行存款35563.82貸:應(yīng)收賬款——保定熱電廠35563.8239借:原材料——25Cr2Mo1V208713.00貸:在途物資——25Cr2Mo1V208713.0040借:銀行存款7160.4貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6120貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1040.441借:應(yīng)收賬款——永泰公司18
6、954貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16200貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2754借:銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20022貸:庫(kù)存現(xiàn)金222借:財(cái)務(wù)費(fèi)用11貸:銀行存款1142借:應(yīng)收賬款——馬電22373.4貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19020貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3233.4貸:庫(kù)存現(xiàn)金12043借:原材料——5512圓鋼2189719.00借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)371069.09貸:應(yīng)付票據(jù)——普
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