安徽商務(wù)2012年第一季度工作總結(jié)及二季度工作計劃

1、安徽分公司.商務(wù)部2012年第一季度工作總結(jié)及第二季度工作計劃,匯報人：馬鵬鵬 2012 3 31,2,目錄,第一季度工作回顧 第二季度工作計劃 需公司支持的關(guān)鍵事項,3,目錄,第一季度工作回顧 第二季度工作計劃 需公司支持的關(guān)鍵事項,4,,第一季度工作回顧,第一部分：各品類銷

2、售額與銷售量達成第二部分：各品類銷售量前20位產(chǎn)品第三部分：分公司庫存與庫齡第四部分：小結(jié),5,,卡仕達2012年第一季度銷售額達成且與任務(wù)對比:,結(jié)論：卡仕達第一季度銷售額與任務(wù)達成總比為：105.7%,卡仕達2012年第一季度銷售額達成且與2011年同期對比:,結(jié)論：卡仕達2011年第三季度卡仕達銷售額比2010年同期數(shù)據(jù)僅增長3.4%,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,6,,卡仕達2012年第一季度銷售量達成且與任務(wù)對比:,

3、結(jié)論：卡仕達第一季度銷售量與任務(wù)達成總比為：106%,卡仕達2012年第一季度銷售量達成且與2011年同期對比:,結(jié)論：卡仕達2012年第一季度銷售量比2011年同期數(shù)據(jù)增長4.5%,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,7,,科駿達2012年第一季度銷售額達成且與任務(wù)對比:,結(jié)論：科駿達第一季度銷售額與任務(wù)達成總比為：91%,科駿達2012年第一季度銷售額達成且與2011年同期對比:,結(jié)論：科駿達2012年第一季度銷售額比2011年同期數(shù)

4、據(jù)增長90.7%,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,8,,科駿達2012年第一季度銷售量達成且與任務(wù)對比:,結(jié)論：科駿達第一季度銷售量與任務(wù)達成總比為：91%,科駿達2012年第一季度銷售量達成且與2011年同期對比:,結(jié)論：科駿達2012年第一季度銷售量比2011年同期數(shù)據(jù)增長135.7%.,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,9,,HBS2012年第一季度銷售額達成且與任務(wù)對比:,結(jié)論：HBS第一季度銷售額與任務(wù)達成總比為：125.3

5、%,HBS2012年第一季度銷售額達成且與2011年同期對比:,結(jié)論：HBS2012年第一季度銷售額比2010年同期數(shù)據(jù)增長118.4%,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,10,,HBS2012年第一季度銷售量達成且與任務(wù)對比:,結(jié)論：HBS第一季度銷售量與任務(wù)達成總比為：125.3%,HBS2012年第一季度銷售量達成且與2011年同期對比:,結(jié)論：HBS2012年第一季度銷售額量與2011年同期數(shù)據(jù)增長161.5%,第一部分: 分

6、公司銷售數(shù)據(jù)達成,11,,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,第一季度三大品類銷售額合計達成,第一季度三大品類銷售量合計達成,結(jié)論：通過以上數(shù)據(jù)我們可以看出第一季度我們?nèi)笃奉惪備N售額為1213萬元，其中HBS占比為55%。,結(jié)論：通過以上數(shù)據(jù)我們可以看出第一季度我們?nèi)笃奉愊蚩蛻舭l(fā)貨總量為5854臺，其中HBS占比54.5%。,12,,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,第一季度從總部發(fā)貨,第一季度向客戶發(fā)貨,結(jié)論：從以上數(shù)據(jù)可以看出20

7、11年第三季度分公司從總部發(fā)貨總額為1625.2萬元，其中5月份發(fā)貨占比25%，其它5個月基本平穩(wěn)。,結(jié)論：從以上數(shù)據(jù)可以看出2011年第三季度分公司給客戶發(fā)貨總額為1907萬元，其中1月份銷售旺季占比24%，2月份為春節(jié)放假，其它4個月基本銷售平穩(wěn)。,13,,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,第一季度三大品類總部考核達成情況:,結(jié)論：安徽分公司三大品類第一季度向總部回款（1663萬元）與任務(wù)（1010萬元）達成比例為：74%,14,,

8、第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)達成,第一季度三大品類的回款情況:,結(jié)論：從以上數(shù)據(jù)可以看出2011年第三季度分公司從總部發(fā)貨總額為1625.2萬元，其中5月份發(fā)貨占比25%，其它5個月基本平穩(wěn)。,結(jié)論：從以上數(shù)據(jù)可以看出2011年第三季度分公司給客戶發(fā)貨總額為1907萬元，其中1月份銷售旺季占比24%，2月份為春節(jié)放假，其它4個月基本銷售平穩(wěn)。,卡仕達、科駿達團隊回款情況：,HBS團隊回款情況：,15,,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)指標(biāo),

9、卡仕達銷售量排名前20位客戶:,卡仕達占80%銷售額的客戶:,合計84個客戶,16,,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)指標(biāo),科駿達銷售量排名前20位客戶:,科駿達占80%銷售額的客戶:,合計84個客戶,17,,第一部分: 分公司銷售數(shù)據(jù)指標(biāo),HBS銷售量排名榜（按4S店系統(tǒng)） :,合計84個客戶,18,,第一季度工作回顧,第一部分：各品類銷售額與銷售量達成第二部分：各品類銷售量前20位產(chǎn)品第三部分：分公司庫存與庫齡第四部分：小結(jié),第

10、二部分: 各品類銷售排前20名產(chǎn)品,共82位客戶,卡仕達銷售量前20名產(chǎn)品:,第二部分: 各品類銷售排前20名產(chǎn)品,共82位客戶,科駿達銷售量前20名產(chǎn)品:,第二部分: 各品類銷售排前20名產(chǎn)品,共82位客戶,HBS銷售量前20名產(chǎn)品:,22,,第一季度工作回顧,第一部分：各品類銷售額與銷售量達成第二部分：各品類銷售量前20位產(chǎn)品第三部分：分公司庫存與庫齡第四部分：小結(jié),第三部分:分公司庫存與庫齡,截止03月31日庫存表,庫

11、存金額,庫存臺數(shù),24,,第一季度工作回顧,第一部分：各品類銷售額與銷售量達成第二部分：各品類銷售量前20位產(chǎn)品第三部分：分公司庫存與庫齡第四部分：小結(jié),第四部分:小結(jié),26,目錄,第一季度工作回顧 第二季度工作計劃 需公司支持的關(guān)鍵事項,第二季度工作計劃：,a.倉庫管理（客戶退換貨的控制）。b.團隊管理。c.信息管理。,28,目錄