物控部管理工作流程

1、物控部管理工作流程物控部管理工作流程物控部主要擔(dān)任著工程項(xiàng)目安裝、生產(chǎn)性物資材料的采購、流轉(zhuǎn)全過程的管理工作。為進(jìn)一步理順工作關(guān)系，就物資材料管理工作流程作如下說明：一、任務(wù)來源物控部工作任務(wù)主要來源兩方面：（一）工程項(xiàng)目。以合同為依據(jù)的所有安裝性物資材料，由工程技術(shù)部各分管專業(yè)人員提供《分項(xiàng)分部工程（產(chǎn)品）材料（齊配設(shè)備）計(jì)劃（采購）表》，并有該部門主管的審核簽字。（二）生產(chǎn)加工產(chǎn)品。以生產(chǎn)大綱為依據(jù)的所有生產(chǎn)性物資材料，由生產(chǎn)部提供

2、《分項(xiàng)分部工程（產(chǎn)品）材料（齊配設(shè)備）計(jì)劃（采購）表》，并有該部門主管的審核簽字。二、采購環(huán)節(jié)（一）物控部接到工程技術(shù)部、生產(chǎn)部計(jì)劃采購任務(wù)單后，及時(shí)核查庫存物資材料情況并標(biāo)明清楚。若庫存能滿足使用要求，應(yīng)盡早將任務(wù)單返回工程部、生產(chǎn)部填寫出庫單（生產(chǎn)部由徐曉卿同志填寫），交倉管員按時(shí)間出庫。對(duì)缺損的物資材料標(biāo)明單價(jià)、合計(jì)、金額，送總經(jīng)理審批后采購。（二）需采辦的物資材料，在總經(jīng)理審批后，采購員按時(shí)間要求辦理。外埠物資材料的采購暫時(shí)由梁

3、志成同志兼職采辦；島內(nèi)物資材料的采購由鄭耀光同志采辦，梁志成協(xié)助并督辦。無特殊情況，不得隨意改變或拖延到貨時(shí)間，因不可抗拒原因造成延誤供貨時(shí)間，如實(shí)發(fā)貨。倉管員發(fā)貨的依據(jù)為《出庫單》，沒有出庫單的嚴(yán)禁出庫物資材料。（三）物資材料的存放管理。物資材料的管理范圍：包括倉庫內(nèi)，公司院內(nèi)，加工區(qū)未辦理出庫手續(xù)的以及各項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)的物資材料均在管理之到。已辦出庫手續(xù)領(lǐng)用到加工區(qū)的物資材料由徐曉卿同志負(fù)責(zé)管理；出庫到現(xiàn)場(chǎng)的物資材料由現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)管理

4、；倉庫內(nèi)、公司院內(nèi)，加工區(qū)未辦出庫手續(xù)的物資材料全部由張玉蘭同志負(fù)責(zé)管理。（四）物資材料的進(jìn)銷存臺(tái)賬；流水賬；日?qǐng)?bào)表；月盤存表的填報(bào)工作。（1）物資材料的進(jìn)銷存臺(tái)賬由朱喜萍同志填寫。以當(dāng)日的出入單為依據(jù)，必須做到日清。（2）物資材料的流水賬由采購員填寫。當(dāng)日回來的物資材料應(yīng)以合同書、訂單或當(dāng)日采購發(fā)票、發(fā)貨清單、送貨清單為依據(jù)填寫，包材、運(yùn)費(fèi)應(yīng)記入該批物資材料之列；欠款物資材料用“紅色”筆填寫。必須做到日清。（3）施工現(xiàn)場(chǎng)物資材料流水賬