審核思路案例如何審核7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制

1、這是一個(gè)大題目，不同過(guò)程，不同的審核方式方法，難以簡(jiǎn)單說(shuō)明。說(shuō)了也不一定能滿足您要求，這不等于白說(shuō)。不過(guò)，還是要試一試。1、7.5.1條是整個(gè)體系中主要起增值作用的那些過(guò)程。務(wù)必要重視。通常審核小組的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)的。因?yàn)樗淖C據(jù)對(duì)整個(gè)體系有效性起的作用很大。2、執(zhí)行過(guò)程模式審核。也就是a）審核目的是要取得證據(jù)，確信被審核方已經(jīng)確定了過(guò)程的輸入、輸出、目標(biāo)、測(cè)量方法、資源和活動(dòng)等過(guò)程中主要的要素；要有證據(jù)證明過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.1條具體要求，

2、而且，目標(biāo)達(dá)成，表示過(guò)程有效。b）從PDCA思路來(lái)獲得證據(jù)，證明以上符合性和有效性的要求滿足了。c）必須針對(duì)被審核過(guò)程，確定該過(guò)程的主導(dǎo)控制因素是什么：是人的因素主要的，還是設(shè)備，還是材料、方法、環(huán)境、測(cè)量等，哪（幾）個(gè)因素是主要加以控制的，這些因素必須檢查，取得證據(jù)。3、針對(duì)以下要可以從如下方面來(lái)取得客觀證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。應(yīng)用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性

3、的信息；（通常會(huì)有對(duì)產(chǎn)品要求的文件、資料可以獲得。要結(jié)合審核4.2.3條文件控制的符合性和有效性。譬如，可以問(wèn)操作者，根據(jù)什么知道該文件是先行有效版本？可以記錄有更改的文件，當(dāng)場(chǎng)或者將來(lái)查是否有效版本。）b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（如果有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，有的有控制計(jì)劃，按照文件審核，取得證據(jù)，證明符合文件規(guī)定；如果沒(méi)有，通過(guò)口頭詢問(wèn)，從相同作業(yè)不同人員來(lái)看，操作是否一致；如果不一致，是否影響產(chǎn)品要求符合性。）c)使用適宜的設(shè)備；（如果有作

4、業(yè)指導(dǎo)書(shū)和控制計(jì)劃，按照文件核對(duì)，如果沒(méi)有，主要通過(guò)產(chǎn)品來(lái)驗(yàn)證設(shè)備是否適宜。）d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；（注意監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要符合7.6條要求。）e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；和（注意，盡管測(cè)量的內(nèi)容也許的對(duì)產(chǎn)品某特性的監(jiān)視和測(cè)量，但是，這里是指對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。不要把它當(dāng)作對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。還要注意，顧客有沒(méi)有對(duì)過(guò)程能力提出要求，譬如，過(guò)程能力指數(shù)要求等。必須按照8.2.3條要求審核。結(jié)合審核4.2.4條要求符合性和有效性，譬如，查閱以

5、往記錄。一定要查詢，歷史上有關(guān)不合格品率，返工和返修等情況，是否符合8.3條要求；）f)執(zhí)行產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)。（這里包括對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量。必須符合8.2.4條要求，按照策劃要求規(guī)定要有記錄，說(shuō)明放行的人。）4、注意是否是同特殊過(guò)程，如果是，必須做過(guò)確認(rèn)，要有記錄證明；同樣的，對(duì)特殊過(guò)程中要抓住主導(dǎo)因素的確認(rèn)記錄是否滿足要求。5、有沒(méi)有顧客投訴和糾正措施以及持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。從前面不合格品記錄和處理情況可以判定質(zhì)量改進(jìn)