012來料檢驗指導(dǎo)書001

1、文件編號：QCHX012001版次：A0溫嶺市溫嶺市##工具廠工具廠頁次：第1頁共4頁文件名稱：來料檢驗指導(dǎo)書發(fā)行日期：2012年7月8日1.1.目的為了對采購及外發(fā)的生產(chǎn)材料及零部件進行有效控制，確保管理的標(biāo)準(zhǔn)化。2.2.適用范圍適用范圍溫嶺華鑫工具廠采購的生產(chǎn)物料及零部件，外發(fā)加工回廠的半成品、成品等。3.3.職責(zé)3.1外協(xié)采購負責(zé)生產(chǎn)材料及外發(fā)加工品的購買和聯(lián)系。3.2原材料倉管員負責(zé)來料的出入庫的管理。3.3IQC負責(zé)來料的檢驗

2、.3.4財務(wù)部負責(zé)來料的結(jié)算.4.4.術(shù)語4.1分供方:供應(yīng)商及外發(fā)加工戶的統(tǒng)稱.4.2來料:購買及外發(fā)的生產(chǎn)物料及零部件外發(fā)加工回廠的半成品、成品等統(tǒng)稱。4.3待檢倉庫：來料未檢查入庫前的臨時倉庫或區(qū)域。4.4合格品倉庫：來料檢查合格后進入的倉庫。5.5.程序5.15.1來料入庫管理程序來料入庫管理程序:5.1.1計劃員、外協(xié)采購員、分供方（1）外協(xié)采購員負責(zé)材料、零部件的采購。（2）生產(chǎn)計劃員根據(jù)評審后的計劃單，確認在庫不足數(shù)量，根

3、據(jù)生產(chǎn)計劃和不足數(shù)量作成外協(xié)生產(chǎn)或購買《計劃表》，計劃表寫明品名、型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時間等。（3）外協(xié)采購把外協(xié)生產(chǎn)或購買《計劃表》通過傳真（FAX）方式傳送給分供方。（若是新開發(fā)的分供方要確認對方是否滿足公司要求，評估后合格發(fā)給其外協(xié)生產(chǎn)、購買）（4）分供方接到FAX（傳真）時應(yīng)回答：確認（能、否）結(jié)果反饋外協(xié)采購，“能”按《計劃表》組織生產(chǎn)。（5）分供方交貨時到外協(xié)采購處開《產(chǎn)品到貨檢查通知單》（6）外協(xié)采購驗證分供方的《送貨單》

4、與《計劃表》的品名、型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時間是否相符，驗證是否有《自檢報告》、《材料證明》，合格后填寫《產(chǎn)品到貨檢查通知單》一式三份（存根、檢驗、倉庫），并保存存根。（7）分供方憑《產(chǎn)品到貨通知單》、《送貨單》、《自檢報告》和《材料證明》到待檢倉庫入庫，（委托加工由我方提供材料的分供方不用提供《材料證明》）5.1.25.1.2待檢倉庫待檢倉庫(1)待檢倉倉管員負責(zé)來料的驗證接收。（2）待檢倉倉管員驗證來料與《產(chǎn)品到貨檢查通知單》、《送貨

5、單》、《自檢報告》和《材料證明》是否符合。（3）待檢倉倉管員驗證來料與《送貨單》是否一致：品名、型號、數(shù)量。（4）合格后進行臨時接收，并在《送貨單》上簽名并保存。（5）倉管員把《產(chǎn)品到貨檢查通知單》、《自檢報告》和《材料證明〉與來料一起通知IQC檢驗。5.1.35.1.3IQC(IQC(來料檢驗來料檢驗)(1)IQC檢驗員負責(zé)來料的檢驗工作。（2）IQC接到《產(chǎn)品到貨檢查通知單》、《自檢報告》和《材料證明〉后，驗證以上物件是否符合。（3

6、）驗證合格后，IQC檢驗員按照圖紙、工藝卡、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等，按照《AQL》抽檢數(shù)對來料、零部件等進行檢驗工作。（《產(chǎn)品到貨檢驗通知單》檢驗聯(lián)、《自檢報告》、《材料證明》由IQC保存）（IQC檢驗員檢驗不合格時執(zhí)行來料退貨管理辦法5.3）（4）來料檢驗合格后，IQC檢驗員填寫《檢驗報告單》和《IQC檢驗合格證》（產(chǎn)品箱上）。（《檢驗報告單》一式三聯(lián)存根聯(lián)IQC保存，分供方聯(lián)由外協(xié)采購轉(zhuǎn)交分供方，財務(wù)聯(lián)）（5）IQC檢驗員把《產(chǎn)品到貨檢驗

7、通知單》、《檢驗報告單》、《IQC檢驗合格證》隨來料一起交給待檢倉庫倉管員。5.1.45.1.4合格品倉庫合格品倉庫（1）倉庫管理員入庫前驗證《產(chǎn)品到貨檢驗通知單》、《檢驗報告單》、《IQC檢驗合格證》是否相符。（2）合格后倉管員填寫《實物入庫單》，并在驗收處簽名。（3）合格后倉管員把來料放入對應(yīng)貨架或區(qū)域。（4）填寫標(biāo)示卡放在來料架或區(qū)域。（5）填寫來料《出入庫臺帳》并記錄電腦。（6）保存《實物入庫單》存根聯(lián)，《產(chǎn)品到貨檢查通知單》倉