鶴壁市十屆人大

1、—1—鶴壁市十屆人大五次會議文件十四關(guān)于鶴壁市2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年市級財政預(yù)算（草案）的報告——2017年3月1日在鶴壁市第十屆人民代表大會第五次會議上鶴壁市財政局局長張少敏各位代表：受市人民政府委托，現(xiàn)將2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年市級財政預(yù)算（草案）提請市十屆人大五次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市

2、人民，堅持提升求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，攻堅克難，砥礪奮進(jìn)，全市經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。（一）2016年預(yù)算收支情況1.一般公共收支一般公共收支預(yù)算—3—187038萬元，實際完成210470萬元，為預(yù)期的112.5%，下降18.8%。支出預(yù)算合計209243萬元，執(zhí)行中使用上級補(bǔ)助等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為261416萬元，實際完成25

3、0755萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.9%，下降17.7%。收支減少較多的原因主要是土地出讓同比減少，收支相應(yīng)減少。市十屆人大四次會議批準(zhǔn)的2016年市本級政府性基金收入預(yù)期為59931萬元，實際完成85080萬元，為預(yù)期的142%，下降22.5%；支出預(yù)算為27538萬元，執(zhí)行中使用上級補(bǔ)助等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為59207萬元，實際完成48546萬元，為調(diào)整預(yù)算的82%，下降16.5%。開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成11440萬元，下降6

4、.2%。示范區(qū)政府性基金收入預(yù)期為31339萬元，實際完成26686萬元，為預(yù)期的85.2%，增長11%；支出預(yù)算為30152萬元，調(diào)整預(yù)算為27550萬元，實際完成27550萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降7.2%。匯總后，市級政府性基金預(yù)算收入總計為111766萬元；扣除補(bǔ)助縣區(qū)部分，政府性基金預(yù)算支出總計為87536萬元。3.國有國有資本經(jīng)營經(jīng)營收支收支預(yù)算各級人代會批準(zhǔn)的2016年全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)期為26973萬元，實際完