檢查要求

1、責任部門工作要求1.按公司和廠質(zhì)量體系文件要求開展各項工作2.員工應(yīng)熟記公司質(zhì)量方針和目標以及本部門質(zhì)量目標3.員工應(yīng)熟記本崗位職責、權(quán)限和崗位規(guī)范的內(nèi)容4.識別現(xiàn)有文件和記錄的有效性，是否有受控標識5.查看現(xiàn)有文件是否有編制、審核、批準手續(xù)以及發(fā)放、回收記錄6.將有效文件列入質(zhì)量體系文件清單7.新增記錄表樣是否有編號，必須辦理審批手續(xù)8.將有效版本的適用文件發(fā)放到使用文件處9.將作廢文件從發(fā)放場所收回，如保留需做好標識10.識別外來文

2、件（法律、法規(guī)、技術(shù)標準及管理性文件）并加以控制分發(fā)11.查看修改的文件是否有審批手續(xù)，如沒有請及時補辦12.記錄的填寫應(yīng)規(guī)范，簽名齊全，不許亂涂亂畫任意涂改，若填寫錯誤時，按規(guī)定進行更改13.記錄應(yīng)有專人保管，定期整理、編目、存檔各部門14.清理、整頓各類報表責任部門工作要求1.完善人事檔案，對各類人員分類管理2.編寫各類培訓計劃，并按計劃實施，做好相關(guān)記錄3.完善各類人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄并備案（上崗證、操作證）4.建

3、立各類人員的評價記錄（特別是特殊、關(guān)鍵工序人員）廠辦5.完善對銷售、檢驗、技術(shù)人員的授權(quán)工作1.完成供方的綜合評價工作2.完成對質(zhì)量目標的考核及實現(xiàn)情況的評價3.完善產(chǎn)品的檢驗規(guī)程4.完成監(jiān)視和測量裝置的鑒定工作5.完善產(chǎn)品質(zhì)量檔案6.督促檢查質(zhì)量管理體系文件的使用和管理7.根據(jù)體系運行情況，完善廠質(zhì)量管理體系文件計檢科8.完善計量器具臺賬和管理1.完善設(shè)備臺賬2.編制各類設(shè)備維修（大、中、?。┯媱?.完善設(shè)備的檢定，保養(yǎng)記錄4.完成特