最新過程識別一覽表

1、過程識別一覽表過程識別一覽表顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程(COP)(COP)過程監(jiān)控方法過程監(jiān)控方法序號過程過程名稱名稱輸入輸入輸出輸出績效目標(biāo)績效目標(biāo)資源資源責(zé)任責(zé)任部門部門監(jiān)測人監(jiān)測人部門部門監(jiān)測監(jiān)測頻率頻率計算公式計算公式相關(guān)文件相關(guān)文件資源需求對應(yīng)對應(yīng)ISOTS1694ISOTS16949條款條款客戶客戶期望期望COP01顧客要求的確定與評審過程內(nèi)部需要(質(zhì)量方針等)、外部需要(顧客竟?fàn)帉κ稚鐣ㄒ?guī))、以往績效資料資源配置的合理性、

2、有效性報告合同評審表客戶訂單記錄表合同評審?fù)瓿陕食Ｓ玫霓k公設(shè)備、到客戶處拜訪、利用書面?zhèn)髡妗h、E－mail銷售部總經(jīng)理每月合同評審?fù)瓿陕?00%=已評審訂單數(shù)量總訂單數(shù)量x100%顧客要求評審控制程序5.5.37.27.2.17.2.27.2.3業(yè)績上升雙方共贏PPAP一次提交合格率100%PPAP一次提交合格率100%=顧客一次批準(zhǔn)的數(shù)量提交PPAP總數(shù)100%COP02產(chǎn)品和過程設(shè)計開發(fā)與確認(rèn)過程顧客要求(客戶的設(shè)計信息、圖紙、

3、技術(shù)數(shù)據(jù)、樣件、顧客指定的特殊特性等)、以往設(shè)計和開發(fā)的經(jīng)驗，法律法規(guī)要求，客戶對產(chǎn)品的要求及我司成本要求合同評審表工藝流程圖PFMEA控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書APQP、PPAP數(shù)據(jù)準(zhǔn)時交付的合格樣件樣品及時完成率≥90%常用的辦公設(shè)備及軟件、試驗設(shè)施設(shè)備、工裝夾具技術(shù)部顧客代表每月樣品及時完成率100%=交付樣品數(shù)計劃交付樣品總數(shù)x100%APQP控制程序PFMEA分析控制程序PPAP產(chǎn)品批準(zhǔn)控制程序控制計劃工程更改控制程序MSA量測系統(tǒng)分

4、析控制程序產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制程序6.4.17.17.1.17.1.27.1.37.1.47.37.3.17.3.1.17.3.27.3.2.27.3.2.37.3.37.3.3.27.3.47.3.4.17.3.57.3.67.3.6.17.3.6.27.3.6.37.3.78.18.1.18.1.28.2.48.4準(zhǔn)時提供合格的樣品(非汽車產(chǎn)品)客戶滿意度≥85分；(汽車產(chǎn)品)客戶滿意度100分；銷售部總經(jīng)理每年客戶滿意度=被調(diào)查顧

5、客分?jǐn)?shù)總和被調(diào)查顧客數(shù)量(非汽車產(chǎn)品)客戶投訴率≤2%；COP05服務(wù)與反饋過程準(zhǔn)時交付的產(chǎn)品及相關(guān)要求的滿足送貨單及相關(guān)資料客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)質(zhì)量成本、PPM、市場失效；顧客抱怨、退貨產(chǎn)品；送貨單；客戶滿意度調(diào)查表、客戶滿意度調(diào)查報告、客戶投訴及退貨處理報告品質(zhì)異常報告外部滿意度(汽車產(chǎn)品)客戶投訴率0%計算機、調(diào)查表、傳真機品質(zhì)部管理代表每月客戶投訴率=客戶投訴屬于我司責(zé)任的批次交貨總批次100%顧客滿意度控制程序糾正與預(yù)防