出差制度及補助標準細則

1、出差制度及補助標準細則出差制度及補助標準細則目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當事人部門應填寫“出差申請單“（見附表1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。（二）出差人憑核準的“出差申請單“可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費

2、用的返回后3日內報。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門經理核準。（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理以上人員出差的由行政部備案后報總經理批準。（三）國外出差一律由總經理批準。第三條出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報

3、銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條出差費用補助標準：1.補助標準（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。（2）住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，指各省會、直轄市、經濟特區(qū)等，250元天；二類地區(qū)，指全國大中城市、經濟較發(fā)達地區(qū)，200元天；三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元天。住宿補助按實際住宿天數核發(fā)。其它補助為元天，按照出差自然天數核發(fā)。員工出差申請表員工出差申請表填表日期：年月日姓名部門