北京大學后勤系統(tǒng)廉政風險識別 、防控一覽表（個人）

1、北京大學推進廉政風險防范管理工作北京大學推進廉政風險防范管理工作崗位廉政風險識別、防控表崗位廉政風險識別、防控表姓名單位職務職務主管工作主管工作崗位職責職責一崗雙責廉政廉政職責職責主要主要風險類別風險類別主要主要風險風險點風險風險等級防控措施防控措施崗位職責風險職責風險制度機制制度機制風險風險外部外部環(huán)境風險風險備注：注：風險風險等級認級認定標準（高、中、低）準（高、中、低）崗位職責風險：崗位職責風險：獨立操作性強或個人決定結(jié)果的程度越

2、高，風險等級越高；受利益誘惑或非正常影響，崗位人員在履職中可能出現(xiàn)不正確履行職責的幾率越高或造成的危害越大、越直接，風險等級越高。制度機制風險：制度機制風險：沒有相關制度，制度不完善，有制度不執(zhí)行，對制度的執(zhí)行落實缺乏約束力和監(jiān)督力，存在問題越多，風險等級越高。外部環(huán)境風險外部環(huán)境風險：利益誘惑或外部施加的非正常影響可能導致履職行為失控的程度越高，越直接，風險等級越高。填表人填表人簽字：字：主管主管領導簽領導簽字：字：填表日期：填表日期

3、：年月日北京大學推進廉政風險防范管理工作北京大學推進廉政風險防范管理工作單位廉政風險識別單位廉政風險識別、防控表、防控表單位黨政主要黨政主要負責負責人業(yè)務業(yè)務工作工作職責職責廉政工作廉政工作職責職責風險類別風險類別主要主要風險風險點風險風險等級防控措施防控措施單位職責風險職責風險制度機制制度機制風險風險外部外部環(huán)境風險風險備注：注：風險風險等級認級認定標準（高、中、低）準（高、中、低）部門職責風險：部門職責風險：部門受利益誘惑或非正常影