工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化運行質量審計查證表參考

1、第1頁共3頁工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化運行質量審計查證表（參考）依據(jù)：依據(jù)：江蘇省安監(jiān)局江蘇省安監(jiān)局〔2015〕110〔2015〕110號文號文《安全生產(chǎn)標準化運行質量審計大綱安全生產(chǎn)標準化運行質量審計大綱》相關要素查證被查企業(yè)(公章)：達標證號：發(fā)證日期：查證人（簽名）：專家（簽名）：日期：查證簡述：1、查證得分：附加分:質量等級：扣分：項，其中現(xiàn)場隱患（附照片）條，資料條，2、查證意見：序查證內(nèi)容分值分值查證和扣分標準查證和扣分標準查證

2、情況得分得分1目標與計劃目標與計劃：查年度安全生產(chǎn)目標、計劃，是否列入年度安全生產(chǎn)指標考核中。5查臺賬，未見扣1分項。2組織機構與職責組織機構與職責：(1)查責任制；人員超過100人是否設置安全機構，是否配備專職安全員；人員在100人以下，是否配備專職或兼職安全員。(2)查安全管理（會議、檢查、培訓）記錄；隱患排查、治理檔案；安全負責人任職通知，安全架構圖、培訓證書。(3)查標準化小組成立通知、開展整改工作的情況記錄。(4)查“五落實、

3、五到位”工作落實情況。15查臺賬證書，未見扣1分項?！拔迓鋵?、五到位”掛圖未懸掛，扣0.5分，落實不到位，酌情扣分。4教育與培訓教育與培訓：(1)查教培計劃、實施記錄，安全員特種作業(yè)員證書等。(2)查教培文本、記錄和持證?，F(xiàn)場考察負責人和安全員掌握情況。(3)查操作崗位人員培訓記錄?，F(xiàn)場考察崗位人員安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程掌握情況。現(xiàn)場考察特種作業(yè)人員安全規(guī)章制度和操作規(guī)程掌握情況。101.查臺賬證書，未見扣1分項。2.詢問員工安全須

4、知，答錯扣0.2分題.人。5設備設施運行管理設備設施運行管理：(1)查設備管理制度的有效運行記錄，查設備管理、維修臺帳。(2)查設備設施維修方案、委外維修的安全協(xié)議、特種設備檢驗報告、安全設施檢驗報告?，F(xiàn)場查證安全設備管理狀況。(3)對危險作業(yè)重點部位環(huán)節(jié)驗證。查設施安全管理的技術檔案。10查臺賬持證上崗，未見扣1分項，每發(fā)現(xiàn)1例違規(guī)扣0.1分。第3頁共3頁注：1.總分120分，含附加分20分；其中優(yōu)秀(95分以上)，良好(85分以上)