泰和總工會(huì)部門預(yù)算

1、<p>　　泰和縣總工會(huì)部門預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 泰和縣總工會(huì)概況</p><p><b>　　一、部門主要職責(zé)</b></p><p><b>　　二、部門基本情況</b></p>&l

2、t;p>　　第二部分 泰和縣總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明</p><p>　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　第三部分 泰和縣總工會(huì)2018年部門預(yù)算表</p><p>　　一、《收支預(yù)算總表》</p><p>　　二、《

3、部門收入總表》</p><p>　　三、《部門支出總表》</p><p>　　四、《財(cái)政撥款收支總表》</p><p>　　五、《一般公共預(yù)算支出表》</p><p>　　六、《一般公共預(yù)算基本支出表》</p><p>　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》</p><p>　　八、《政府性

4、基金預(yù)算支出表》</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 泰和縣總工會(huì)概況</p><p><b>　　一、部門主要職責(zé)</b></p><p>　　縣總工會(huì)在縣委領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立自主開展工作，維護(hù)職工的合法利益和民主權(quán)利；協(xié)助縣政府抓好兩個(gè)文明建設(shè)，動(dòng)員和組織職工積極投身于各項(xiàng)改革，完成經(jīng)濟(jì)

5、和社會(huì)發(fā)展任務(wù)；組織職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽和群眾性合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)；代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理，使職代會(huì)的各項(xiàng)制度落到實(shí)處，職工的正當(dāng)權(quán)益不受侵犯；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支新型的有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。</p><p><b>　　二、部門基本情況</b></p><p&g

6、t;　　縣總工會(huì)共有預(yù)算單位一個(gè)。編制人數(shù)14人，其中：行政編制6人、事業(yè)編制6人；實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人員17人，包括行政人員10人、事業(yè)人員7人；退休人員17人；臨時(shí)工8人，遺屬補(bǔ)助3人。</p><p>　　第二部分 泰和縣總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明</p><p><b>　?。?/p>

7、一）收入預(yù)算情況</b></p><p>　　2018年縣總工會(huì)收入預(yù)算總額343.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款337.8萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.2%，較上年預(yù)算安排數(shù)減少0.8%，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）6.12，占收入預(yù)算總額的1.8%，較上年預(yù)算安排數(shù)增加0.8%。</p><p><b>　　（二）支出預(yù)算情況</b></p><p&g

8、t;　　2018年縣總工會(huì)支出預(yù)算總額為343.92萬(wàn)元。其中：</p><p>　　按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出184.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的53.6%，較上年預(yù)算安排數(shù)增4.6%，包括工資福利支出144.26萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.99萬(wàn)元；項(xiàng)目支出159.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的46.4%，較上年預(yù)算安排數(shù)減6.3%。</p><p>　　按

9、支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)312.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91%，較上年預(yù)算安排數(shù)增0.7%，社會(huì)保障和就業(yè)支出31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9%，較上年預(yù)算安排數(shù)減0.7%。</p><p>　　按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出144.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的41.9%，較上年預(yù)算安排數(shù)增6.9%；商品和服務(wù)支出29.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.4%，較上年預(yù)算安排數(shù)增1.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

10、支出10.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.2%，較上年預(yù)算安排數(shù)減2.4%。</p><p>　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出預(yù)算情況</p><p>　　2018年縣總工會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算337.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.2%，較上年預(yù)算安排數(shù)減0.8%，全部屬于經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）支出，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出312.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91%，較上年預(yù)算安排數(shù)增0.7%；社會(huì)保障和

11、就業(yè)支出31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9%，較上年預(yù)算安排數(shù)減0.7%。</p><p>　?。ㄋ模┱曰鹎闆r</p><p><b>　　無(wú)。</b></p><p>　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明</p><p>　　2018年泰和縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排具體情況有：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)

12、1.3萬(wàn)元；差旅費(fèi)7.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)增163%；水電費(fèi)3.48萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.41萬(wàn)元，與上年一致；培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排數(shù)減5%。</p><p><b>　?。┱少?gòu)情況</b></p><p><b>　　無(wú)。</b></p><p>　　二、2018年“三公”經(jīng)

13、費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2018年泰和縣總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。</p><p>　　第三部分 泰和縣總工會(huì)2018年部門預(yù)算表</p><p><b>　　八張表（詳見附表）

14、</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指群團(tuán)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。</p><p><b>　　泰和縣總工會(huì)</b></p><p>　　2018年5月16日&l