巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室2017年部門預(yù)算和三

1、<p>　　巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明</p><p><b>　　目錄</b></p><p>　　第一部分：巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室概況</p><p><b>　　一、基本情況</b></p><p><b>　

2、　二、人員構(gòu)成情況</b></p><p>　　第二部分：巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室2017年部門預(yù)算報表</p><p>　　表一：部門收支預(yù)算總表</p><p>　　表二：部門財政撥款支出表（公共財政預(yù)算撥款）</p><p>　　表三：部門財政撥款支出表（基金預(yù)算撥款）</p><p>　　表

3、四：部門財政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟分類科目）</p><p>　　表五：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表</p><p><b>　　表六：收入預(yù)算總表</b></p><p><b>　　表七：支出預(yù)算總表</b></p><p>　　表八：財政撥款收支總表</p><

4、;p>　　表九：一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　第三部分：巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明</p><p>　　一、2017年收入支出總體情況</p><p>　　二、2017年部門財政撥款支出預(yù)算情況</p><p>　　三、2017 年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況&

5、lt;/p><p>　　第一部分：巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室概況</p><p><b>　　一、基本情況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬﹩挝恍再|(zhì)</b></p><p>　　巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室（交易局）：行政單位。</p><p><b&g

6、t;　?。ǘC構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室（交易局）是自治縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)部門。內(nèi)設(shè)綜合股、交易股、信息公開股、財務(wù)股、監(jiān)督股，下轄巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)中心、巴馬瑤族自治縣公共資源交易中心。</p><p><b>　?。ㄈ┗韭毮?lt;/b></p><p>　　負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開

7、和政府信息公開的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、指導(dǎo)和服務(wù)，統(tǒng)籌管理全縣行政審批、公共資源交易、便民服務(wù)、行政效能投訴、電子政務(wù)、公共服務(wù)等工作。</p><p><b>　　二、人員構(gòu)成情況</b></p><p>　　本單位人員編制數(shù)18人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制7人，臨時聘用人員6人。單位實有人數(shù)17人，其中：行政崗位5人，事業(yè)崗位6人，臨時聘用人員6人。<

8、/p><p>　　第二部分：巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室2017 年部門預(yù)算報表</p><p>　　表一：部門收支預(yù)算總表</p><p>　　表二：部門財政撥款支出表（公共財政預(yù)算撥款）</p><p>　　表三：部門財政撥款支出表（基金預(yù)算撥款）</p><p>　　說明：政務(wù)辦沒有基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項

9、目支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　表四：部門財政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟分類科目）</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表五：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表</p><p><b>　　表六:收入預(yù)算總表</b></p><p&

10、gt;<b>　　單位：萬元</b></p><p><b>　　表七；支出預(yù)算總表</b></p><p>　　表八:財政撥款收支總表</p><p>　　表九:一般公共預(yù)算基本支出表</p><p>　　第三部分：巴馬瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室2017 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明&l

11、t;/p><p>　　一、2017年收入支出總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明。</p><p>　　2017 年收入總預(yù)算214.11萬元，與上年153.33萬元同比增加60.78萬元，增長39.64%。</p><p>　　公共財政預(yù)算撥款214.11萬元，與上年146.51同比增加67.6萬元，增長46%。其中，經(jīng)費撥款214

12、.11萬元。</p><p>　　上年結(jié)余收入 0萬元，與上年6.82萬元同比減少6.82萬元，同比下降100 %，其中：公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.82萬元，同比減少6.82萬元，同比下降100%。</p><p>　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說明。</p><p>　　2017年支出總預(yù)算214.11萬元，與上年153.33萬元同比增加60.78萬元，增長39.64%。<

13、;/p><p>　　1. 按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：一般公共服務(wù)支出科目190.07萬元，占支出總預(yù)算88.77%，與上年171.17萬元同比增加18.9萬元，同比增長11.04%。</p><p>　　社會保障和就業(yè)支出12.54萬元，占支出總預(yù)算5.86%，與上年0萬元同比增加12.54萬元。</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目 3.89

14、萬元,占支出總預(yù)算1.82%，與上年2.54萬元同比增加1.35萬元，增長53.15%。</p><p>　　住房保障支出科目7.6萬元,占支出總預(yù)算3.55 %，與上年4.92萬元同比增加2.68萬元，增長54.47%。</p><p>　　2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。</p><p>　?。?）基本支出預(yù)算。</p>&

15、lt;p>　　基本支出預(yù)算123.17萬元，占支出總預(yù)算57.53%，與上年68.18萬元同比增加54.99萬元，增長44.65%。</p><p>　　其中：工資福利支出預(yù)算108.73萬元，占基本支出預(yù)算88.28%，與上年57.73萬元同比增加51萬元，增長88.34%。</p><p>　　商品和服務(wù)支出預(yù)算6.83萬元，占基本支出預(yù)算5.55 %，與上年5.52同比增加1.

16、31萬元，增長23.73%。</p><p>　　對個人和家庭的補助支出預(yù)算7.6萬元，占基本支出預(yù)算6.17%，與上年4.92萬元同比增加2.68萬元，增長54.47%。</p><p>　?。?）項目支出預(yù)算。</p><p>　　項目支出預(yù)算90.94萬元，占支出總預(yù)算42.47%，與上年110.46萬元同比減少19.52萬元，下降17.67%。</p&

17、gt;<p>　　商品和服務(wù)支出預(yù)算90.94萬元，占項目支出預(yù)算 100%，與上年110.46萬元同比減少19.52萬元，下降17.67%。</p><p>　　二、2017 年部門財政撥款支出預(yù)算情況</p><p>　　2017 年度財政撥款支出214.11萬元，其中：基本支出</p><p>　　123.17萬元，項目支出90.94萬元。<

18、;/p><p>　?。ㄒ唬┌粗С龉δ芊诸惪颇縿澐郑ū矶?lt;/p><p>　　1. 一般公共服務(wù)支出（201類）支出預(yù)算190.07萬元，是政務(wù)辦為保障機構(gòu)正常運行、開展政務(wù)公開審批等活動的支出。具體情況如下：</p><p>　　政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（201類03款）支出預(yù)算190.07萬元，為保障機構(gòu)正常運行、政務(wù)辦公廳事務(wù)等 活動的支出。</p&g

19、t;<p>　　行政運行（201類03款01項）支出預(yù)算77.55萬元，是我單位根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一出臺的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出和按自治區(qū)財政廳制定的分類分檔公用定額標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。</p><p>　　政務(wù)公開審批（201類03款06項）支出預(yù)算112.52萬元，是用于保障政務(wù)中心正常運行和政務(wù)辦公用房的 裝修、管理、維護(hù)、水電

20、、消防等經(jīng)費支出。</p><p>　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）支出預(yù)算12.54萬元。</p><p>　　行政事業(yè)單位離退休（208類05款）支出預(yù)算12.04萬元。</p><p>　　財政對其他社會保險基金的補助（208類27款）支出預(yù)算0.51萬元。</p><p>　　3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）支出預(yù)算3.8

21、9萬元。</p><p>　　醫(yī)療保障支出（210類11款）支出預(yù)算3.89萬元，是政務(wù)辦按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療費支出。</p><p>　　行政單位醫(yī)療（210類11款01項）支出預(yù)算3.89萬元，是政務(wù)辦按照國家政策規(guī)定為職工繳納的人員基本醫(yī)療費支出。</p><p>　　4．住房保障支出（221類）支出預(yù)算7.6萬元，是我單位按照國家政策規(guī)定為職

22、工計繳的住房公積金支出。</p><p>　　住房改革支出（221類02款）支出預(yù)算7.6萬元，是我單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>　　住房公積金（221類02款01項）支出預(yù)算7.6萬元，是我單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>　?。ǘ┌粗С鼋?jīng)濟分類科目劃分（表四）&

23、lt;/p><p>　　1．工資福利支出（301類）支出預(yù)算108.73萬元，是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細(xì)如下：</p><p>　　基本工資（301類01款）支出預(yù)算36.89萬元，按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括職務(wù)工資、級別工資、薪級工資；</p><p>　　津貼補貼（301類02款）支出預(yù)算18.97萬元，按規(guī)定發(fā)放經(jīng)國家批準(zhǔn)的機

24、關(guān)事業(yè)單位生活性津貼、工作性津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼等。</p><p>　　獎金（301類03款）支出預(yù)算1.38萬元，按規(guī)定發(fā)放的機關(guān)工作人員年終一次性獎金。</p><p>　　社會保障繳費（301類04款）支出預(yù)算16.44萬元，按規(guī)定為職工繳納的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費。</p><p>　　績效工資（301類07款）支出預(yù)算9.21

25、萬元，支付事業(yè)單位工作人員的績效工資。</p><p>　　其他工資福利支出（301類99款）支出預(yù)算25.84萬元，用于支付上述項目未包括的人員支出，如臨聘人員工資等。</p><p>　　2．商品和服務(wù)支出（302類）支出預(yù)算97.77萬元，用于單位購買商品和服務(wù)的支出（包括用于開標(biāo)室軟硬件建設(shè)、辦公設(shè)備購置及網(wǎng)絡(luò)租賃費等）。明細(xì)如下：</p><p>　　辦公

26、費（302類01款）支出預(yù)算1.11萬元，支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。</p><p>　　水費（302類05款）支出預(yù)算0.41萬元，支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。</p><p>　　電費（302類06款）支出預(yù)算0萬元，支付單位辦公樓電費支出。</p><p>　　郵電費（302類07款）支出預(yù)算0.51萬元，支付單位開支的信函、 郵寄費

27、及電話費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。</p><p>　　差旅費（302類11款）支出預(yù)算2.13萬元，支付單位工作人員出差發(fā)生的城市交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。</p><p>　　租賃費（302類14款）支出預(yù)算11.94萬元，支付政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、租賃費等。</p><p>　　會議費（302類15款）支出預(yù)算0.11萬元，支付單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費

28、、伙食費、交通費、文件印刷費等支出。</p><p>　　培訓(xùn)費（302類16款）支出預(yù)算0.21萬元，支付單位按規(guī)定舉辦的各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用。</p><p>　　公務(wù)接待費（302類17款）支出預(yù)算2萬元，支付單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待費用，主要用于接待自治區(qū)、市級檢查組檢查接待支出、交易中心接待有部分評標(biāo)專家住宿等開支。</p><p>　　勞務(wù)費（302類2

29、6款）支出預(yù)算0萬元，支付單位按規(guī)定開支聘用人員費用等。</p><p>　　委托業(yè)務(wù)費（302類27款）支出預(yù)算0萬元，支付單位按合理途徑委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。</p><p>　　工會經(jīng)費（302類28款）支出預(yù)算1.27萬元，單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。</p><p>　　福利費（302類29款）支出預(yù)算0.07萬元，單位按規(guī)定提取的福利費。&

30、lt;/p><p>　　其他商品和服務(wù)支出（302類99款）支出預(yù)算77.53萬元，支付上述科目未包括的日常公用支出，如單位開支的業(yè)務(wù)宣傳經(jīng)費、其他勞務(wù)費、公用經(jīng)費、開標(biāo)室軟硬件建設(shè)、辦公設(shè)備購置等。</p><p>　　3.對個人和家庭的補助（303類）支出預(yù)算7.6萬元，支付對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　住房公積金（303類11款）支出預(yù)算7.6萬元

31、，支付單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>　　4．其他資本性支出（310類）支出預(yù)算0萬元，支付單位用于購置固定資產(chǎn)、大型修繕等支出。</p><p>　　辦公設(shè)備購置（310類02款）支出預(yù)算0萬元，支付單位用于購置臺式電腦、筆記本電腦、打印機及辦公家具等支出。</p><p>　　大型修繕（310類06款）支出預(yù)算0

32、萬元，支付單位建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。</p><p>　　三、2017 年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況</p><p>　　2017年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2萬元（全口徑，與上年持平。其中：</p><p>　　1.因公出國（境）經(jīng)費：2017年此項目財政沒有預(yù)算安排經(jīng)費，單位也沒有該項經(jīng)費支出，與上年相同。</p>