2017區(qū)人大部門決算含三公經(jīng)費

1、<p>　　2017年度區(qū)人大部門決算（含三公經(jīng)費</p><p><b>　　決算）補(bǔ)充公開</b></p><p>　　第三部分 區(qū)人大部門2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、收入支出決算總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┦杖肟傆?268.94萬元，包括：</p><

2、p>　　1.財政撥款收入1247.68萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1247.68萬元，政府性基金收入0萬元。</p><p>　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。</p><p>　　3.事業(yè)收入0萬元。</p><p>　　4.經(jīng)營收入0萬元。</p><p>　　5.附屬單位上繳收入0萬元。</p><p>　　

3、6.其他收入2萬元，主要是工會撥付的慰問及相關(guān)工作經(jīng)費收入。</p><p>　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。</p><p>　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.26萬元，主要是歷年人大會議和代表工作及當(dāng)年機(jī)關(guān)服務(wù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。</p><p>　　與上年相比，今年收入減少55.66萬元，降低4.26%，主要原因是公共經(jīng)費壓縮。</p><p>

4、　?。ǘ┲С隹傆?263.94萬元，包括：</p><p>　　1.基本支出1027.35萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出339.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出588.19萬元，商品和服務(wù)支出99.16萬元，其他資本性支出0.97萬元。</p><p>　　2. 項目支出236.59萬元，主要包括區(qū)人大常委會會議費、代表工作經(jīng)費、人大

5、換屆經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。</p><p>　　3.上繳上級支出0萬元。</p><p>　　4.經(jīng)營支出0萬元。</p><p>　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。</p><p>　　與上年相比，今年支出減少85.26萬元，降低6.32%，主要原因經(jīng)費支出壓縮。</p><p>　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元</p

6、><p>　　主要是工會撥付的慰問及相關(guān)工作經(jīng)費，物業(yè)費及黨建經(jīng)費結(jié)余原因形成的結(jié)余。</p><p>　　與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少14.26萬元，降低74.02%，主要原因是使用了上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。</p><p>　　二、財政撥款支出決算情況</p><p><b>　?。ㄒ唬┛傮w情況</b></p>&

7、lt;p>　　2017年度財政撥款支出1253.9萬元，其中：基本支出1027.35萬元，項目支出226.55萬元。</p><p>　　與年初預(yù)算相比，2017年財政撥款支出完成年初預(yù)算的112.88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119.92%，項目完成年初預(yù)算的90.67%。</p><p><b>　　（二）具體情況</b></p><

8、;p>　　2017年度財政撥款支出1253.9萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出797.27萬元，社會保障和就業(yè)支出376.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.53萬元，住房保障支出58.39萬元。</p><p>　　1.一般公共服務(wù)支出797.27萬元，具體包括：</p><p>　　（1）行政運行526.11萬元，主要是行政人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的99

9、.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有工作人員的調(diào)出及退休。</p><p>　?。?）機(jī)關(guān)服務(wù)3.69萬元，主要是事業(yè)人員的工資福利等支出，該項目年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項目的上年結(jié)余。</p><p>　　（3）人大會議46.94萬元，主要是人大召開人民代表大會等專門會議的支出，完成年初預(yù)算的32.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公共經(jīng)費的壓縮。&

10、lt;/p><p>　?。?）代表工作1.59萬元，主要是人大代表開展的各類視察等方面的支出，該項目年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項目的上年結(jié)余。</p><p>　　（5）事業(yè)運行44.61萬元，主要是人大機(jī)關(guān)服務(wù)中心的基本支出，完成年初預(yù)算的106.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)人員工資調(diào)整。</p><p>　?。?）其他人大事務(wù)支

11、出174.33 萬元，主要是人大換屆經(jīng)費等其他事務(wù)支出，該項目年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項目的上年結(jié)余。</p><p>　　2.社會保障和就業(yè)支出376.71萬元，包括：</p><p>　?。?）歸口管理的行政單位離退休352.73萬元，主要是行政單位開支的離退休費的支出，完成年初預(yù)算的103.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休，退休費增加。&l

12、t;/p><p>　　（2）死亡撫恤23.98萬元，主要是病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費支出，該項目年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是根據(jù)實際發(fā)生的情況辦理了追加死亡撫恤金。</p><p>　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.53萬元，包括：</p><p>　?。?）行政單位醫(yī)療17.34萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的109.4

13、7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2017年當(dāng)年有人員調(diào)入，醫(yī)療保險支出增加及與事業(yè)單位醫(yī)療科目的賬務(wù)調(diào)整。</p><p>　?。?）事業(yè)單位醫(yī)療2.11萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的85.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是與行政單位醫(yī)療科目的賬務(wù)調(diào)整。</p><p>　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.08萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%

14、。</p><p>　　4.住房保障支出58.39萬元，包括：</p><p>　?。?）住房公積金52.14萬元，主要是單位職工的住房公積金等支出等支出，完成年初預(yù)算的156.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2017當(dāng)年有工作人員調(diào)入及調(diào)整公積金繳費基數(shù)。</p><p>　　（2）購房補(bǔ)貼6.25萬元，主要是原高比例職工的住房補(bǔ)貼支出，該項目年初沒有預(yù)算

15、，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒有購房補(bǔ)貼預(yù)算，后根據(jù)實際情況，辦理追加了購房補(bǔ)貼預(yù)算。</p><p>　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.63萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.11萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6.52萬元。</p><p>　

16、　2017年度“三公”經(jīng)費支出比2017年初預(yù)算少支出0.96萬元，完成年初預(yù)算的87.35%，主要是原因外地人大公務(wù)接待減少和壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費。比2016年決算減少3.41萬元，下降（增長）33.96%，主要是減少公務(wù)接待及壓縮三公經(jīng)費等原因。</p><p>　　1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2017年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0

17、%，主要是2017年沒有發(fā)生因公出國出境費用等支出。</p><p>　　2.公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于接待外地人大學(xué)習(xí)考察等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次，23人，0.11萬元。2017年公務(wù)接待費比上年減少0.96萬元，下降89.55%，主要是減少公務(wù)接待等原因。</p><p>　　3.公務(wù)用車購置費0萬元。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。2017年公務(wù)用車購

18、置費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是當(dāng)年未購置車輛的原因。</p><p>　　4.公務(wù)用車運行維護(hù)費8.96萬元，主要用于公務(wù)用車的運行和維護(hù)、車輛保險等費用。根據(jù)工作需要，區(qū)里統(tǒng)一調(diào)配2臺公務(wù)用車。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少2.44萬元，下降27.28%，主要是進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費的原因。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（新

19、增）</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1027.35萬元，其中：人員經(jīng)費927.22萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；公用經(jīng)費100.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公

20、出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。</p><p>　　五、其他重要事項的情況說明</p><p>　　1.國有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2017年12月31日，和平區(qū)人大常委會