2017和田規(guī)劃設(shè)計室部門決算公開

1、<p>　　2017年度和田市規(guī)劃設(shè)計室部門決算公開</p><p>　　第一部分 和田市人民政府單位概況</p><p>　　主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p><b>　　1、主要職能：</b></p><p><b>　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：</b></p&g

2、t;<p><b>　　部門決算單位構(gòu)成</b></p><p>　　第二部分 部門決算情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p>　　部門收入總體情況說明</p><p>　　部門支出總體情況說明<

3、;/p><p>　　二、部門財政撥款收支情況</p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況說明</p><p>　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支決算情況說明</p><p>　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出決算情況說明</p><p>　　三、部門結(jié)

4、轉(zhuǎn)結(jié)余情況</p><p>　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p><b>　　六、政府采購情況</b></p><p>　　七、其他重要事項的情況</p><p>　?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p&g

5、t;　　（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　第四部分 部門決算報表</p><p>　　一、報表封面（1張）</p><p>　　二、部門收支總體情況（6張）：</p><p>　　《收入支出決算總表》</p><p><b>

6、;　　《收入決算表》</b></p><p><b>　　《支出決算表》</b></p><p><b>　　《收入支出決算表》</b></p><p>　　《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》</p><p>　　《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>

7、　　三、財政撥款收支情況（6張）：</p><p>　　《財政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支

8、出決算明細(xì)表》</p><p>　　《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》</p><p>　　四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》</p><p>　　五、部門決算附表（6張）：</p><p><b>　　《資產(chǎn)負(fù)債簡表》</b></p><p><b>　　《資產(chǎn)情

9、況表》</b></p><p>　　《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b>　　《基本數(shù)字表》</b></p><p><b>　　《機(jī)構(gòu)人員情況表》</b></p><p>　　《非稅收入征繳情況表》</p><p>　　六、填報說明附表（2張）&l

10、t;/p><p>　　《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》</p><p><b>　　《政府采購情況表》</b></p><p>　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)：</p><p>　　《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》</p><p>　　第一部分 部門主要職責(zé)及部門決算單位構(gòu)

11、成</p><p>　　一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p>　　（一）、主要職能：為城鄉(xiāng)建設(shè)提供規(guī)劃設(shè)計服務(wù)。區(qū)域和城市規(guī)劃與咨詢、風(fēng)景園林規(guī)劃、名城保護(hù)規(guī)劃、村莊與集鎮(zhèn)規(guī)劃、城市交通規(guī)劃與咨詢、城市設(shè)計、相關(guān)研究與技術(shù)開發(fā)、城市規(guī)劃編制與管理、土地利用總體規(guī)劃、市政工程規(guī)劃與設(shè)計、城市規(guī)劃信息服務(wù)。</p><p>　　（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：無

12、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)</p><p>　?。ㄈ?、實(shí)有人員情況：</p><p>　　2017年本單位預(yù)算單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個,單位編制數(shù)10人，其中行政編制0人，參照公務(wù)員編制0人，事業(yè)編制人數(shù)10人。2017年實(shí)有人數(shù)7人，其中行政在職人數(shù)0人，事業(yè)在職人數(shù)7人，離休人員0人，退休人員6人，未統(tǒng)發(fā)退休人員1人。</p><p>　　第二部分 部門決算情況說明</p&

13、gt;<p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p>　　1、收入與上年對比情況：2017年收入總額141.50 萬元,比上年收入總額 157.93 萬元減少16.43萬元 。</p><p>　　2、支出與上年對比情況：2017年支出總額 141.51 萬元，比上年支出總額 158.36

14、萬元減少16.42萬元。</p><p>　　3、結(jié)余與上年對比情況：2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 0萬元，與2016年度結(jié)余0.01萬元相比減少0.01萬元。</p><p><b>　　增減變動原因：</b></p><p>　　2017年收入支出比2016年減少，減少的主要原因是：1、2016年9月起退休人員工資由財政撥款改為社保局直接發(fā)放：2

15、、減少職工職業(yè)年金的撥款及社?；鶖?shù)調(diào)整部分。</p><p>　　5、與預(yù)算對比情況：</p><p>　　2017年決算收入總額為141.50，預(yù)算收入總額為146.48萬元， 決算比預(yù)算減少4.98萬元；2017年決算支出總額為141.51 萬元，支出預(yù)算總額為146.48萬元，，比預(yù)算支出減少4.97萬元。</p><p>　　（二）部門收入總體情況說明&l

16、t;/p><p>　　1、本年收入及收入明細(xì)：</p><p>　　2017年我單位收入總額為141.50萬元，其中：財政撥款141.47 萬元，占總收入141.50 萬元的99.97%；其他收入 0.02萬元（銀行利息收入）占總收入0.03%。</p><p>　　2、收入與預(yù)算對比情況:</p><p>　　2017年收入總額為141.5

17、0萬元，與年初預(yù)算收入146.48萬元相比，減少了4.98萬元。</p><p>　　（三）部門支出總體情況說明。</p><p>　　1、本年支出及支出明細(xì):</p><p>　　2017年支出總額141.51萬元，其中：基本支出141.51萬元，項目支出0萬元；財政撥款支出141.51萬元，占總支出141.51萬元的100 %。</p><p

18、>　　2、支出與預(yù)算對比情況:</p><p>　　2017年決算支出總額為141.50萬元，預(yù)算支出總額為146.48萬元，比預(yù)算支出減少4.98萬元。</p><p>　　二、部門財政撥款收支情況:</p><p>　　(一）財政撥款總體情況說明</p><p>　　1、財政撥款收入與上年對比情況:</p><p

19、>　　2017年財政撥款141.47萬元比2016年財政撥款157.90萬元減少16.43萬元。</p><p>　　2、財政撥款支出與上年對比情況:</p><p>　　2017年財政撥款支出 141.48萬元比2016年財政撥款支出157.89萬元減少16.41萬元。</p><p>　　3、財政撥款支出明細(xì)：</p><p>　　

20、2017年財政撥款支出141.51萬元</p><p>　　基本支出：141.51萬元</p><p><b>　　項目支出: 0萬元</b></p><p>　　4、財政撥款結(jié)余與上年對比情況:</p><p>　　2017年財政撥款結(jié)余資金 0萬元，與2016年度結(jié)余0.01萬元相同。</p><

21、p>　　5、增減變動原因：無</p><p>　　6、與預(yù)算對比情況：</p><p>　　2017年財政撥款收入總額為141.47萬元，與年初預(yù)算收入146.48萬元相比，減少了5.01萬元；2017年財政撥款支出總額為141.51萬元，與年初預(yù)算支出總額146.48萬元比，預(yù)算支出減少4.97萬元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情

22、況說明。</p><p>　　1、一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年對比情況：</p><p>　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出為141.48萬元比2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出為158.37萬元減少16.89萬元。</p><p>　　2、增減變動原因：無</p><p>　　3、按功能分類科目分為：</p><p

23、>　　按功能分類科目分為社會保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出：社會保障和就業(yè)支出11.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.88萬元，共計：141.51萬元。</p><p>　　4、按經(jīng)濟(jì)分類科目分為：</p><p>　　按經(jīng)濟(jì)分類科目分為基本支出和項目支出，項目支出分為人員經(jīng)費(fèi)：101.36萬元，日常公用支出：40.15萬元，共計：141.51萬元。</p><p>

24、;　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出與預(yù)算支出對比情況：</p><p>　　2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出為141.51萬元，比預(yù)算支出146.48萬元減少4.97萬元。</p><p>　　政府性基金預(yù)算收支決算情況說明</p><p>　　本單位沒有政府性基金預(yù)算及財政撥款項目</p><p>　　1、政府性基金預(yù)算財政撥款收入與上年

25、對比情況：無</p><p>　　2、政府性基金預(yù)算財政撥款支出與上年對比情況：無</p><p>　　3、增減變動原因：無</p><p>　　4、與預(yù)算對比情況：無</p><p>　　（四）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。</p><p>　　1、政府性基金預(yù)算預(yù)算財政撥款支出與上年對比情況：無</

26、p><p>　　2、增減變動原因：無</p><p>　　3、按功能分類科目分為：無</p><p>　　4、按經(jīng)濟(jì)分類科目分為：無</p><p>　　5、政府性基金預(yù)算預(yù)算財政撥款支出支出與預(yù)算對比情況：無</p><p>　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況</p><p>　　1、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比

27、情況：</p><p>　　2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元比2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0.01萬元減少0.01萬元。</p><p>　　2、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比情況：</p><p>　　2017年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元比2016年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元減少0.01萬元。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

28、</p><p>　　1、“三公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)上下年度對比及增減變動原因：</p><p>　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為20754.69元比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出20893.09元減少138.4元。</p><p>　　2、因公出國（境）費(fèi)上下年度對比及增減變動原因：無</p><p>　　3、公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上下年度對比及增減變

29、動原因：</p><p>　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為20754.69元比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出20893.09元減少138.4元，減少原因是進(jìn)一步合理安排車輛運(yùn)行，盡量減少開支，與前一年度基本持平。</p><p>　　4、公務(wù)接待上下年度對比及增減變動原因：無</p><p>　　5、因公出國（境）費(fèi)中團(tuán)組數(shù)及人數(shù)：無</p><p&

30、gt;　　6、公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：其中公務(wù)公車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi) 20754.69元。</p><p>　　7、公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中購置量和保有量：</p><p>　　2017年公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中購置量為0輛，保有輛為3輛。</p><p>　　8、公務(wù)接待中批次數(shù)及人次：無</p><p>　　9、與預(yù)算對比情

31、況：</p><p>　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)為20754.69元比預(yù)算21000元減少245.31元，沒有超過預(yù)算數(shù)，沒有違反“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度。</p><p>　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上下年度對比及增減變動原因：</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.25萬元，占支出總額 141.5

32、0萬元0.28 %，比上年41.34萬元減少0.03%。原因是進(jìn)一步合理安排支出，減少不必要的開支，避免浪費(fèi)。</p><p><b>　　六、政府采購情況</b></p><p>　　政府采購計劃和實(shí)際采購明細(xì)：</p><p>　　2017年政府采購計劃為3.8萬元，我單位實(shí)際采購為3.12萬元，合理按計劃采購沒有超過計劃數(shù)。</p&

33、gt;<p>　　七、國有資產(chǎn)占用情況</p><p><b>　　國有資產(chǎn)占用明細(xì)：</b></p><p>　　2017年資產(chǎn)總計91.48萬元，比2016年98.11萬元減少0.07%。2017年固定資產(chǎn)賬面價值 75.77 萬元，比上年同期 67.85萬元增加0.11%。增加的主要原因：購買辦公用電腦及專用測量儀器等。</p>&

34、lt;p>　　八、國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　國有資產(chǎn)收益征繳情況說明：無</p><p>　　九、部門項目支出情況和項目績效評價情況說明：無</p><p><b>　　十、專業(yè)名詞解釋</b></p><p>　　財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>

35、;　　上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。</p><p>　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。</p><p>　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p&g

36、t;<p>　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。</p><p>　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金

37、）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p>　　結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。</p><p>　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無

38、法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p>　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位

39、在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。</p><p>　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反

40、映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行

41、維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p><b>　　功能分類科目說明：</b></p><p>　　208社會保障和就業(yè)支出，20805行政事業(yè)單位離退休，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出，21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，2120101行政運(yùn)行</p><p>　　公開表格（詳見附表）：</p>&

42、lt;p><b>　　一、報表封面</b></p><p>　　二、《收入支出決算總表》</p><p><b>　　三、《收入決算表》</b></p><p><b>　　四、《支出決算表》</b></p><p>　　五、《收入支出決算表》</p>&l

43、t;p>　　六、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》</p><p>　　七、《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>　　八、《財政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　九、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　

44、十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十二、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十三、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》</p><p>　　十四、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》</p><p>　　十五、《資產(chǎn)情況表》</p><p>　　十六、《國有資產(chǎn)收益征

45、繳情況表》</p><p>　　十七、《基本數(shù)字表》</p><p>　　十八、《機(jī)構(gòu)人員情況表》</p><p>　　十九、《非稅收入征繳情況表》</p><p>　　二十、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》</p><p>　　二十一、《政府采購情況表》</p><p>　　二十二、《2017年度一