上海松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心是上海市松江區(qū)殘疾人聯(lián)合會直屬事業(yè)單位，受區(qū)殘聯(lián)執(zhí)行理事會領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)殘疾人就業(yè)，教育培訓(xùn)，社

2、會保障以及盲人按摩的管理，并對松江區(qū)范圍陽光之家，陽光基地，扶貧基地進(jìn)行工作指導(dǎo)。主要職能如下：</p><p>　　1、負(fù)責(zé)本區(qū)殘疾人勞動力資源和社會用工情況調(diào)查，了解掌握殘疾人就業(yè)動態(tài)情況，接受上級部門及相關(guān)部門指導(dǎo)，做好殘疾人就業(yè)服務(wù)。</p><p>　　2、實施本區(qū)殘疾人按比例分散安排就業(yè)工作，做好殘保金申報以及超比例獎勵申請工作，配合社保部門做好殘保金征收工作。</p&g

3、t;<p>　　3、負(fù)責(zé)實施殘疾人求職登記、企業(yè)用工登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo)、用工推薦，做好殘疾人就業(yè)信息初始化、勞動手冊辦理等工作。</p><p>　　4、為殘疾人個體開業(yè)、非正規(guī)就業(yè)、自謀職業(yè)等提供服務(wù)，維護(hù)其合法權(quán)益。</p><p>　　5、落實殘疾人扶貧解困工作，指導(dǎo)扶貧基地日常管理工作。</p><p>　　6、實施開展殘疾人培

4、訓(xùn)工作，做好殘疾人終身教育學(xué)歷培訓(xùn)。</p><p>　　7、負(fù)責(zé)做好殘疾人重殘無業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、人身意外保險、生活補助、一戶多殘、孤殘補助、醫(yī)療補助、助學(xué)、走訪慰問等殘疾人保障工作。</p><p>　　8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)智障人士“陽光之家”、“陽光基地”日常管理工作。</p><p>　　9、做好本區(qū)盲人保健按摩行業(yè)管理工作。</p><

5、;p>　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門交辦的其他各項工作。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)內(nèi)容區(qū)分殘疾人就業(yè)、殘疾人培訓(xùn)、殘疾人保障等。本單位人員編制共7人，實有人數(shù)7人。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度決算表</p>

6、<p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　

7、單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　201

8、6年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表<

9、/p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年

10、度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度收入總計為6301.51萬元、支出總計為6297.92萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加-975.89萬元、-2183.32萬元。主要原因：今年殘疾人康復(fù)經(jīng)費調(diào)整至殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心下?lián)埽瑫r，將部分下?lián)芙宙?zhèn)的專項經(jīng)費列為街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付，減少了收入支出總體金額。</p><p>　　二、關(guān)于

11、上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度收入合計6301.51萬元，其中：財政撥款收入6301.51萬元，占100%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度

12、支出合計6297.92萬元，其中：基本支出144.42萬元，占2.29%；項目支出6153.50萬元，占97.71%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度財政撥款收支總決算為6301.51萬元、6297.92萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增

13、加-2182.99萬元、-2183.32萬元，增長-25.73%、-25.74%。主要原因：今年殘疾人康復(fù)經(jīng)費調(diào)整至殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心下?lián)埽瑫r，將部分下?lián)芙宙?zhèn)的專項經(jīng)費列為街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付，降低了收入支出總體金額。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出總體情況。&l

14、t;/p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6297.92萬元，占本年支出合計的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加-2183.32萬元，增長-25.74%。主要原因：今年殘疾人康復(fù)經(jīng)費調(diào)整至殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心下?lián)?，同時，將部分下?lián)芙宙?zhèn)的專項經(jīng)費列為街鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付，降低了收入支出總體金額。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)

15、算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6297.92萬元，主要用于以下方面：</p><p>　　教育支出（類）0.15萬元，占0.002%；社會保障和就業(yè)支出（類）6285.41萬元，占99.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）7.35萬元，占0.12%；住房保障支出（類）5.01萬元，占0.08%。<

16、;/p><p>　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7180.45萬元，支出決算為6297.92萬元，完成年初預(yù)算的87.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度執(zhí)行中，將無法使用完全的項目經(jīng)費進(jìn)行了核減。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）進(jìn)修

17、和培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）0.15萬元。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度執(zhí)行中，將無法使用完全的項目經(jīng)費進(jìn)行了核減。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）6285.41萬元。年初預(yù)算為7167.43萬元，支出決算為6285.41萬元，完成年初預(yù)算的87.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：在年度執(zhí)行中，將無法使用完全的項目經(jīng)費進(jìn)行了核減

18、。其中：</p><p>　　行政事業(yè)單位離退休（款）23.62萬元，其中：</p><p>　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”13.36萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險。</p><p>　　“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”10.26萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。</p><p>　　殘疾人事業(yè)（款）6261.79萬元，其中：&l

19、t;/p><p>　　“一般行政管理事務(wù)（項）”123.56萬元，主要用于：殘疾人工作調(diào)研經(jīng)費、基層殘聯(lián)年終考核獎勵等項目。 </p><p>　　“殘疾人就業(yè)和扶貧（項）”5009.50萬元，主要用于殘疾人就業(yè)方面的扶持殘疾人就業(yè)補貼、殘疾人集中就業(yè)社保費；幫困殘疾人的走訪慰問經(jīng)費、困難殘疾人生活補助、殘疾人醫(yī)療經(jīng)費、殘疾人養(yǎng)老保險補貼；以及殘疾人陽光保險、重殘無業(yè)人員生活補貼等。</

20、p><p>　　“其他殘疾人事業(yè)支出（項）”1128.73萬元，主要用于：為提高殘疾人就業(yè)技能方面的殘疾人培訓(xùn)費、盲人按摩經(jīng)費、殘疾人職業(yè)技能競賽、殘疾人考取高校獎勵；以及社區(qū)協(xié)會、殘疾人證管理費等項目支出。</p><p>　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.01萬元。年初預(yù)算為4.67萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的107.28%。主要用于：按照國家

21、政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)上調(diào)，增加了決算支出金額。</p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出144.42萬元，包括人員經(jīng)費124.14萬元，公用經(jīng)費20.28萬元。基本支

22、出中：</p><p>　　1、工資福利支出119.08萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出20.28萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、水費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、福利費等其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對個人和家庭

23、的補助5.06萬元，主要用于：住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為2

24、.4萬元，支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的30.42%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的30.42%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年未發(fā)生公務(wù)招待費。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少3.07萬元，降低41.94%

25、，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少2.95萬元，降低43.25%；公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，降低24%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費實際支出較少。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)招待次數(shù)及人數(shù)均有所下降。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算

26、中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.73萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、累計0人次。0</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.73萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0

27、.73萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2016年，上海市松江區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。單位實際無公務(wù)用車，公車運行維護(hù)費為區(qū)從殘疾人陽光康復(fù)職業(yè)援助基地陽光車發(fā)生費用。資產(chǎn)歸屬為區(qū)殘疾人陽光康復(fù)職業(yè)援助基地，經(jīng)費開支在松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心。</p><p>　　3、公務(wù)接待費支出0萬元。<

28、/p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾人就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心2016年度無國有資本經(jīng)營

29、預(yù)算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。</p><p>　　本單位為財政補助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）516.38萬元，其

30、中：貨物采購金額360.25萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額156.13萬元。 </p><p>　　2016年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額515.38萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額1萬元。</p><p>

31、　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)就業(yè)促進(jìn)指導(dǎo)中心共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)殘疾