唐山豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園2018年單位預(yù)算

1、<p>　　唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園2018年單位預(yù)算</p><p><b>　　2018年3月</b></p><p>　　2018年單位預(yù)算公開目錄</p><p>　　第一部分 2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明</p><p>　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p&g

2、t;　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因</p><p><b>　　五、績效預(yù)算信息</b></p><p>　　六、政府采購預(yù)算情況</p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信

3、息</b></p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　九、其他需要說明的事項(xiàng)</p><p>　　第二部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表</p><p>　　一、部門預(yù)算收支總表</p><p>　　二、部門預(yù)算收入總表</p><p>

4、;　　三、部門預(yù)算支出總表</p><p>　　四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表</p><p>　　六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表</p><p>　　七、部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表</p><p>　　八、部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支

5、出表</p><p>　　九、部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表</p><p>　　唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園</p><p>　　2018年單位預(yù)算公開有關(guān)事項(xiàng)的說明</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園2018年單位預(yù)算公開如下：</p><

6、p>　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p>　　1、部門職責(zé)：承擔(dān)學(xué)前教育職責(zé)，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。 </p><p><b>　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：</b></p><p>　　唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園為財(cái)政撥款的事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)規(guī)格為股級(jí)單位。</p><p>　　內(nèi)設(shè)1個(gè)行政機(jī)構(gòu)：辦公室，負(fù)

7、責(zé)幼兒園日常管理</p><p><b>　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p><b>　　3、人員構(gòu)成</b></p><p>　　我單位財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職8人，其中事業(yè)編制8人；勞務(wù)派遣及其他臨時(shí)人員6人，在校幼兒127人。</p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p>

8、;<p><b>　　1、收入說明</b></p><p>　　2018年單位收入預(yù)算56.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款56.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶核撥0萬元，其它來源收入0萬元。</p><p><b>　　2、支出預(yù)算說明 </b></p><p>　

9、　2018年支出預(yù)算56.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出56.74萬元，無項(xiàng)目支出。</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p><p>　　2018年收入預(yù)算較2017年增長4.32萬元，主要由于幼兒園保育費(fèi)收費(fèi)增加。</p><p>　　2018年支出預(yù)算較2017年增長4.32萬元，其中：基本支出

10、增加4.32萬元，主要由于維修費(fèi)用增加。</p><p>　　三、機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　2018年我單位機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.74萬元，包括辦公費(fèi)1.00萬元，印刷費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)1.60萬元，辦公取暖費(fèi)9.80萬元，物業(yè)管理費(fèi),0.30萬元，差旅費(fèi)0.60萬元，維修費(fèi)13萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.60萬元，專用材料費(fèi)4.60萬元，勞務(wù)費(fèi)23.54萬元，辦公設(shè)備購

11、置費(fèi)1.60萬元。</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　2018年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與2017年相比無增減變化。其中：①因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減變化；②公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與2017年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減變化；③公務(wù)接待

12、費(fèi)0萬元，與2017年相比無增減變化。</p><p><b>　　五、績效預(yù)算信息</b></p><p>　?。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)：</p><p>　　一、普及學(xué)前三年教育，實(shí)施學(xué)前教育重點(diǎn)項(xiàng)目，支持和引導(dǎo)擴(kuò)大學(xué)前教育資源，緩解當(dāng)前存在的“入園難”、“入園貴”問題。</p><p>　　1、擴(kuò)大學(xué)前教育資源，保證園舍

13、的安全，配備必要的玩教具、保教和生活設(shè)施設(shè)備。保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。</p><p>　　2、實(shí)施學(xué)前教育困難家庭幼兒資助政策。幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童、孤兒和殘疾兒童接受普惠性學(xué)前教育。</p><p>　　（二）部門職責(zé)—工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：</p><p>　　六、政府采購預(yù)算信息</p><p>　　2018年單位預(yù)

14、算共計(jì)安排政府采購項(xiàng)目2個(gè),涉及金額0.64萬元。其中：貨物類2個(gè),涉及金額0.64萬元,打印機(jī)1臺(tái)0.19萬元，計(jì)算機(jī)1臺(tái)0.45萬元。具體內(nèi)容見下表。</p><p><b>　　部門政府采購預(yù)算</b></p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　我單位2017年底固定資產(chǎn)201.57萬

15、元（詳見下表），其中房屋建筑物2102平方米，總價(jià)值124.81萬元；其他固定資產(chǎn)76.76萬元。2018年我單位擬購置打印機(jī)1臺(tái)0.19萬元，計(jì)算機(jī)1臺(tái)0.45萬元，辦公柜6個(gè)0.36萬元，監(jiān)控系統(tǒng)6套0.60萬元。</p><p>　　部門固定資產(chǎn)占用情況表</p><p>　　編制部門：唐山市豐南區(qū)北陽幼兒園 截止時(shí)間：2017年12月31日<

16、/p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 </p><p>　　機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政（事業(yè)）單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資

17、金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。</p><p>　　九、其他需要說明的事項(xiàng)</p><p>　　部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表，此表無數(shù)據(jù)，因本單位不涉及政府性基金，因此無數(shù)據(jù)；</p><p>　　部門預(yù)算國有資本