鹽山政協(xié)2018年部門預(yù)算信息公開

1、<p>　　鹽山縣政協(xié)2018年部門預(yù)算信息公開</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省預(yù)算公開操作規(guī)程實施細(xì)則》規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：</p><p>　　一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況</p><p><b>　　部門職責(zé)：</b></p><p>　　政治協(xié)商

2、：就大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和生態(tài)文明中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。</p><p>　　民主監(jiān)督：有效履行民主監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮好協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局的作用。通過意見、建議、批評的方式對國家法律法規(guī)的實施、重大方針政策的貫徹執(zhí)行、黨和政府的工作進(jìn)行政治監(jiān)督。</p><p>　　參政議政：通過對重大問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問

3、題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，以調(diào)研報告、建議案或其他形式，向縣委、縣政府提出意見和建議。</p><p>　　政協(xié)事務(wù)管理：縣政協(xié)自身建設(shè)、理論研究以及宣傳工作，與縣內(nèi)外有關(guān)單位的聯(lián)系協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)機關(guān)外事工作，機構(gòu)編制、人事任免、人員培訓(xùn)、考核獎懲、工資福利，后勤保障、經(jīng)費資產(chǎn)管理、基建和審計，接待、離退休人員服務(wù)，承辦縣政協(xié)主席、副主席、秘書長交辦的其他事項。</p><p&

4、gt;　　機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)職能職責(zé)，鹽山縣政協(xié)下設(shè)辦公室、提案和法制民族宗教委員會、教科文史委員會、農(nóng)業(yè)財經(jīng)委員會共4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。行政編制15人。 </p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。</p><p><b>　　（一）收入說明<

5、;/b></p><p>　　一般預(yù)算收入：反映本部門當(dāng)年一般預(yù)算撥款收入。2018年我單位一般預(yù)算收入 243.85萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款?；痤A(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其它來源收入0萬元。</p><p><b>　　（二）支出說明</b></p><p>　　收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和

6、支出功能分類科目編制，反映鹽山縣政協(xié)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。 2018年支出預(yù)算數(shù)為243.85萬元。其中：基本支出173.85萬元，是按定員定額標(biāo)準(zhǔn)核定的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等保證單位正常運轉(zhuǎn)的支出；項目支出70萬元，主要用于政協(xié)全會會議、常委會議和專題議政會議等和視察調(diào)研、民主監(jiān)督事務(wù)等專項業(yè)務(wù)活動。</p><p>　　（三）比上年增減情況</p><p>　　2018年

7、部門預(yù)算較2017年減少34.85萬元，其中：基本支出減少34.85萬元，主要是2018年實行養(yǎng)老保險制度改革，退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險發(fā)放。項目經(jīng)費根據(jù)年度工作安排無變化。</p><p>　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況</p><p>　　2018年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為30.1萬元。主要是部門的日常公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修護(hù)費、辦公用房水電費、辦公

8、用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、培訓(xùn)費、福利費、公務(wù)交通補貼等。</p><p>　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　鹽山縣政協(xié)財政撥款2018年度 “三公經(jīng)費”預(yù)算為15萬元，較2017年度預(yù)算3萬元增加12萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行費15萬元，較2017年度預(yù)算

9、增加12萬元。主要原因是2018年鹽山縣實行公車改革，并提高公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)，其中，四套班子公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)提高至每車每年3萬元。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)接待費0萬元，較2017年度預(yù)算無變化，主要是落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待行為。</p><p>　　（三）因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。</p><p><b>　

10、　五、績效預(yù)算信息</b></p><p><b>　　總體績效目標(biāo)：</b></p><p><b>　　（一）辦公室</b></p><p>　　1、負(fù)責(zé)政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議、黨組會議的會務(wù)組織工作。</p><p>　　2、組織實施縣政協(xié)全委會、常委會、主席會議的決議

11、、決定。</p><p>　　3、負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等日?；顒拥慕M織工作。</p><p>　　4、負(fù)責(zé)政協(xié)的后勤保障和財務(wù)管理工作，處理有關(guān)行政事務(wù)。</p><p>　　5、負(fù)責(zé)政協(xié)機關(guān)日常文、電、函的起草、審核、校印、收發(fā)處理工作。</p><p>　　6、承辦主席、副主席和秘書長交辦的其他工作。</p>&

12、lt;p>　?。ǘ┨岚负头ㄖ泼褡遄诮涛瘑T會</p><p>　　1、負(fù)責(zé)制定縣政協(xié)全體會議提案工作方案和年度工作計劃。</p><p>　　2、負(fù)責(zé)組織、征集提案。</p><p>　　3、負(fù)責(zé)對提案進(jìn)行審查處理，確定承辦單位。</p><p>　　4、負(fù)責(zé)起草提案審查報告和提案工作總結(jié)。</p><p>　　

13、5、承辦主席、副主席、秘書長交辦的其他工作。</p><p>　?。ㄈ┙炭莆氖肺瘑T會</p><p>　　1、負(fù)責(zé)制定本委員會年度工作計劃，推動和動員社會力量為繁榮本縣教育、科技、文化藝術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、體育事業(yè)做出貢獻(xiàn)。</p><p>　　2、組織本屆政協(xié)委員開展專題調(diào)研、專題視察，并負(fù)責(zé)組織撰寫調(diào)查報告和視察報告。</p><p>　　3

14、、承辦主席、副主席和秘書長交辦的其他工作。</p><p>　　（四）農(nóng)業(yè)財經(jīng)委員會</p><p>　　1、負(fù)責(zé)制定本委員會的年度計劃。</p><p>　　2、組織政協(xié)委員就我縣的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重要問題開展專題調(diào)研、專題視察并負(fù)責(zé)組織撰寫調(diào)查報告和視察報告。</p><p>　　3、承辦主席、副主席、和秘書長交辦的其他工作。</p&

15、gt;<p>　　部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)</p><p>　　六、政府采購預(yù)算情況</p><p>　　我單位2018年無政府采購經(jīng)費預(yù)算安排。</p><p><b>　　七、國有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　鹽山縣政協(xié)上年末固定資產(chǎn)金額為142.9631萬元，其中：房屋861平方米，價值40

16、萬元。汽車3輛，價值34.8萬元。其他固定資產(chǎn)68.1631萬元，包括專用設(shè)備、通用設(shè)備、辦公家具等。</p><p>　　2018年，我單位沒有新增固定資產(chǎn)預(yù)算安排。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　2、基

17、本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　4、 “三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙

18、食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　5、機關(guān)運行費：為保障部門（含所屬單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、