合浦運輸管理所2015年部門決算

1、<p>　　合浦縣運輸管理所2015年部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分：單位概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p>

2、<p>　　第二部分：合浦縣運輸管理所2015年部門決算報表</p><p>　　表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p>　　表四：財政撥款收入支出決算總表</p>

3、<p>　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分：合浦縣運輸管理所2015年度部門決算情況說明<

4、/p><p>　　一、2015 年度收入支出決算總體情況。</p><p>　　二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>　　三、2015 年度政府性基金支出決算情況。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。</p><p>　　五、其他重要事項情況說明。<

5、;/p><p>　　第一部分：合浦縣運輸管理所概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　本部門主要是職能為了維護道路運輸市場秩序，保障道路運輸安全，保護道路運輸有關(guān)各方當事人的合法權(quán)益，促進道路運輸業(yè)的健康發(fā)展。單位有在職人員53人，退休人員21人。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成

6、</p><p><b>　　由一個預(yù)算單位構(gòu)成</b></p><p>　　第二部分：合浦縣運輸管理所 2015年部門決算報表</p><p>　　《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、 《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公

7、”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p>　　單位：萬元 </p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p><b>　　單位：萬元<

8、;/b></p><p>　　表四：財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

9、決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　合浦縣運輸管理所沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，所以此表數(shù)為零</p><

10、p>　　第三部分：合浦縣運輸管理所2015年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2015年度收入支出決算總體情況</p><p>　　收入總計 1627.49 萬元。</p><p>　　1．財政撥款收入1503.84萬元，為縣本級財政當年撥付的資金。</p><p>　　2．上級補助收入 123.65 萬元，為區(qū)運管局及主管部

11、門撥付的人員經(jīng)費及補充經(jīng)費等收入。</p><p>　　3．用事業(yè)基金彌補收支差額0.70萬元，沖減后本年度還超支51.23萬元。</p><p>　　（二）支出總計159.31萬元。</p><p>　　1．一般公共服務(wù)（類）的交通運輸支出1294.91萬元：主要用于公路運輸管理支出525.79萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出361.35萬元，主要用于職工基本工資支

12、出141.61萬元，包括補發(fā)2014年9月至2015年6月新增工資款，績效工資支出152.91萬元，包括2013年度在職人員津貼增加款等，社會保障費支出66.56萬元；（2）日常公用經(jīng)費支出79.50萬元，主要用于辦公費3.69萬元，差旅費29.46萬元，被裝購置費支出2.27萬元為運政執(zhí)法人員統(tǒng)一換制服費用，公務(wù)用車運行維護費支出18.44萬元、主要用于單位開展整治縣城三輪車運輸市場，打擊非法營運維護市場秩序，保障合法經(jīng)營者的利益等業(yè)

13、務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等、白沙充美及瓦窯村便民候車亭工程款10.7萬元等款；（3）對個人家庭的補助支出85.39萬元，此項支出退休費支出57.08萬元，憮恤金3.88萬元及住房公積金支出23.24萬元。（4）對個人家庭的補助支出1066.02萬元，主要是生產(chǎn)補貼中的對城市公交的補貼109.11萬元， 對農(nóng)村道路客運的補貼721.63萬元， 對出租車的補貼235.28萬元.</p><p>　

14、　7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 84.10 萬元，為本年度財政補助結(jié)轉(zhuǎn)。</p><p>　　二、2015 年度一般公共預(yù)算支出決算情況</p><p>　　合浦縣運輸管理所2015 年度一般公共預(yù)算支出1419.74萬元，其中：基本支出1419.74萬元，項目支出 0.00萬元。具體明細支出如下：</p><p>　　（一）、公路運輸管理支出350.22萬元，&l

15、t;/p><p>　　1、人員經(jīng)費支出221.18萬元，主要是用于基本工資支出97.54萬元，績效工資62.93萬元（含以前年度補發(fā)數(shù)），社會保障費60.43萬元。</p><p>　　2、日常公用經(jīng)費支出64.09萬元，主要是辦公費2.94萬元，差旅費29.46萬元，公務(wù)用車運行維護費16.47萬元等方面。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助支出67.24萬元

16、，主要是退休費支出40.12萬元，憮恤金3.88萬元及住房公積金23.24萬元。</p><p>　?。ǘ?、石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼1066.02萬元</p><p>　　1、對城市公交的補貼109.11萬元，主要是對城市公交行業(yè)實際經(jīng)營者的石油價格改革財政補貼資金，</p><p>　　2、對農(nóng)村道路客運的補貼721.63萬元，主要是對農(nóng)村客運行業(yè)實際經(jīng)營者

17、的石油價格改革財政補貼資金，</p><p>　　3、對出租車的補貼235.28萬元，主要是對城市出租車行業(yè)實際經(jīng)營者的石油價格改革財政補貼資金。</p><p>　　三、2015年度政府性基金支出決算情況 </p><p>　　合浦縣運輸管理所2015年度政府性基金支出 0.00 萬元，其中：基本支出 0.00 萬元，項目支出 0.00 萬元。</p&

18、gt;<p>　　四、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1419.74 萬元，其中：1、人員經(jīng)費221.18 萬元，主要包括：基本工資支出97.54萬元、績效工資62.93萬元及社會保障費60.43萬元等；2、日常公用經(jīng)費64.09 萬元，主要包括：辦公費2.94、差旅費29.46萬元及公務(wù)用車運行費16.47

19、萬元等3、對個人和家庭的補助1134.47萬元，主要包括退休費57.08萬元、憮恤金3.88萬元、住房公積金23.24萬元、對城市公交的補貼109.11萬元、對農(nóng)村道路客運補貼721.63萬元及對出租車的補貼235.28萬元等方面支出。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出

20、決算中，因公出國（境）費支出決算 0.00 萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 16.47 萬元；公務(wù)接待費支出決算 0.00 萬元。具體情況如下：</p><p>　?。ㄒ唬﹩挝粺o因公出國（境）費支出；</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行費支出 16.47 萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購置支出 0.00 萬元。公務(wù)用車運行支出 16.4

21、7 萬元。主要用于單位開展整治縣城三輪車運輸市場，做好經(jīng)營期滿三輪車退出運輸市場工作，整治“四車”做好稽查工作，打擊非法營運維護市場秩序業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 10 輛，全年運行費支出 16.47 萬元，平均每輛 1.64萬元。</p><p>　　（三）無2015年公務(wù)接待費支出。</p><p>　　（四）“三公”

22、經(jīng)費支出決算數(shù)為16.47萬元，年初預(yù)算數(shù)18萬元，其中1、一般公共預(yù)算財政撥款9.67萬元，2014年支出決算數(shù)為25.76萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出數(shù)9.01萬元，與上年數(shù)相比增7.46萬元，2、分析增長的原因是今年全部支出資金為一般公共預(yù)算財政撥款安排，無其他收入資金安排支出數(shù)。</p><p>　　六、其他重要事項情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┱少徶С銮闆r說明。&

23、lt;/p><p>　　2015年本部門政府采購支出總額 7.61 萬元，其中：政府采購貨物支出5.60 萬元、政府采購工程支出 2.01 萬元、政府采購服務(wù)支出 0.00 萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。</p><p>　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，主要用于單位開展稽查執(zhí)法工作。</p&

24、gt;<p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況</p><p>　　2015年，本單位共組織對2014年度對城市公交農(nóng)村道路客運及出租車行業(yè)油價補貼1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 1066.02 萬元，因此項目是由財政負責編制年初預(yù)算，所以與占年初預(yù)算數(shù)無法比對；績效評價結(jié)果顯示有效解決了因油價波動給經(jīng)營者造成的經(jīng)濟壓力，緩解因價格原因可能導(dǎo)致停運等一系列問題，方便更多的群眾