2016潮州人防指揮信息保障中心本級部門決算公開

1、<p>　　2016年度潮州市人防指揮信息保障中心（本級）部門決算公開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 潮州市人防指揮信息保障中心概況</p><p><b>　　一、 部門職責</b></p><p><b>　　二、

2、機構設置</b></p><p>　　第二部分 潮州市人防指揮信息保障中心2016年部門決算情況說明</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　第四部分 潮州市人防指揮信息保障中心2016年部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　

3、　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預算財政撥

4、款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　2016年度潮州市人防指揮信息保障中心部門決算公開說明</p><p>　　第一部分 潮州市人防指揮信息保障中心概況</p><p><b>　　一、部門職能</b></p><p>　

5、　潮州市人防指揮信息保障中心為正科級事業(yè)一類單位。主要職責為：</p><p>　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關人民防空的法律、法規(guī)與方針、政策，執(zhí)行市有關人民防空的規(guī)章制度、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，并組織實施；2.組織實施市人民防空指揮、通信、警報、工程的規(guī)劃、建設與管理。3.制訂各項城市防空襲預案和保障計劃；指導縣區(qū)制訂相應的預案和計劃。4.組建、訓練各類人民防空專業(yè)隊伍；5.戰(zhàn)時組織城市人民群眾進行防空襲疏散和隱蔽

6、，協(xié)助有關部門消除防空襲后果。</p><p>　　市人防辦核定編制12名、實有在職人員12名、離退休人員15名，人員經(jīng)費均按市財政補助一類撥付。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　本部門沒有下屬下單位。</p><p>　　本部門內(nèi)設設備管理室和空情執(zhí)勤室2個內(nèi)設機構，均為正股級。&

7、lt;/p><p>　　人員構成情況：市人防指揮信息保障中心核定事業(yè)編制8名、實有在職人員8名、離退休人員7名，人員經(jīng)費均按市財政補助公益一類撥付。 </p><p>　　第二部分 潮州市人防指揮信息保障中心2016年部門決算情況說明（數(shù)量為零的，請?zhí)睢?”）</p><p>　　一、關于收支決算說明： </p><p>　　1.2016年年

8、度總收入122.75 萬元，其中本年收入決算122.75萬元，比2015年決算數(shù)增加17.1萬元，原因是主要是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資和公用經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入107.72萬元，比2015年決算數(shù)增加20.08萬元，原因是人員增資和公用經(jīng)費增加。</p><p>　　如有大額支出等需特別說明的事項可在此一并說明。</p><p>　　2.2016年年度總支出

9、122.75萬元，其中本年支出決算 122.75萬元，比2015年決算數(shù)增加17.1萬元，原因是主要是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資和公用經(jīng)費增加。具體情況：（1）一般公共服務（類）支出 0 萬元，主要用于……（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是（部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因）……</p>

10、<p>　?。?）教育（類）支出 0 萬元，主要支出項目有……（列出主要項目支出），比上年決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是……。（部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加（減少）的原因）……</p><p>　　二、財政撥款收入支出總表說明</p><p>　　1.2016年財政撥款收入合計107.72萬元。其中：

11、一般公共預算財政撥款收入107.72萬元，比年初預算數(shù)101.45萬元增加6.27萬元，上升6 %；原因是主要是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資；政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比年初預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%；主要原因是……</p><p>　　2.2016年財政撥款支出合計107.72萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出107.72萬元，比年初預算數(shù)101.45萬元

12、增加6.3萬元，上升6%；主要原因是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0 %；主要原因……</p><p>　　分功能科目看，一般公共服務（類）107.72 萬元，主要用于人員工資、醫(yī)療、住房支出等等；一般公共服務（類）政協(xié)事務（款） 0 萬元，主要用于……；一般公共服務（類）政府事務（款）0萬元，主要用于……</p>&

13、lt;p>　　三、“三公”經(jīng)費支出說明</p><p>　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出2.76 萬元，比2015年決算數(shù)0.388萬元增加 2.37萬元，增加608 %，完成預算 2.2萬元的增25%。主要原因發(fā)生車輛事故，增加了車輛油和維修費用。具體情況如下：</p><p>　　1. 全年使用財政撥款安排本級、 所屬市人防辦出國團組數(shù)為 0 個、 0人次，因公出國（境）

14、費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費 0 %，完成預算 0 萬元的 0 %，比2015年決算數(shù)增加(或減少) 0萬元，增加（減少） 0 %，原因是……。 開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出 0 萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元，主要用于……；（3）境外業(yè)務培訓及考察 0 萬元，主要用于……。</p><p>　　2.公務用車購置及運行維護費支出2.76萬元，占“三公”經(jīng)費 100 %，完成

15、預算2.2 萬元的125 %，比2015年決算數(shù)增加 2.37萬元，增加608 %，原因是專用車發(fā)生事故，增加了車輛油和維修費用。主要包括：（1）車改報廢 0 輛、車改拍賣0 輛、更新購置 0 輛，購置費支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行維護費支出2.76萬元，平均每輛 1.38萬元。</p><p>　　3.公務接待批次0 批，人數(shù) 0 人，公務接待費支出 0萬元，占

16、“三公”經(jīng)費 0 %，完成預算0萬元的0%，比2015年決算數(shù)減少0萬元，增加（減少） 0 %，原因是……</p><p>　　四、機關運行經(jīng)費支出說明</p><p>　　2016年本部門機關運行經(jīng)費支出 9.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年減少 3.75萬元，降低29%。主要原因

17、是：減少辦公設備的購置，減少印刷、會議、培訓、差旅費等支出。</p><p>　　五、政府采購支出說明</p><p>　　2016年潮州市人防指揮信息保障中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

18、</p><p>　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。</p><p>　　七、

19、預算績效管理工作開展情況說明</p><p>　　1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對市本級2016年度財政資金支出100萬元以上（含100萬元）的項目和連續(xù)2年以上(含2年)市本級財政資金支出各30萬元以上（含30萬元）的跨年度項目開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，自評覆蓋率達到 0 %。</p><p>　　共組織對“ 0 ”等 0 個項目進行了績效評價，涉

20、及一般公共預算支出 0 萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。</p><p>　　2.部門決算中項目績效自評結果（如有）。應當按照如下格式說明（表述應當與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年首次在部門決算中增加 0 及 0 項目績效評價結果。根據(jù)年初設定的績效目標， 0 項目自評得分為

21、0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。 項目自評得分為 0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。在公開項目自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。</p><p>　　3.重點項目績效評價報告（如有）。主要是指隨2016年度市級決算向市人大常委會報告的項目績效評價報告（部門可在上報市人大版本上進行適當簡

22、化）。</p><p>　　4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。由市直部門結合績效評價工作開展情況，在征求市財政局業(yè)務科意見的基礎上自主選擇公開。</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　(市直部門應當按照部門預算管理要求進行專業(yè)名詞解釋。如“三公經(jīng)費支出”、“機關運行經(jīng)費支出”等名稱解釋，以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容

23、中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減，此括號內(nèi)容公開時刪去）</p><p>　　1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。</p><p>　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　4.其他

24、收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

25、</p><p>　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。</p><p>　　8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年

26、度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。</p>

27、<p>　　12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和

28、執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　第四部分