東南汽配2008版質(zhì)量手冊(cè)及程序文件

1、<p>　　泉州江南東風(fēng)配件有限公司 </p><p><b>　　質(zhì) 量 手 冊(cè)</b></p><p>　　JNDF/SC00-2014</p><p><b>　?。ˋ/0版）</b></p><p>　　受控狀態(tài) 受 控 </p><p>　　分 發(fā)

2、號(hào) 01</p><p><b>　　持 有 人 </b></p><p>　　編制 日期 2014.4.15</p><p>　　審核 日期 2014.4.20</p><p>　　批準(zhǔn) 日期 2014.4.25</p><p>　　201

3、4年4月25日發(fā)布 2014年5月3日實(shí)施</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　頁碼 更改標(biāo)記</b></p><p>　　0.1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 ------------------------------------------------

4、----- 2 ○</p><p>　　0.2 管理者代表任命書---------------------------------------------------- 3 ○</p><p>　　0.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ------------------------------------------------- 4 ○</p>&

5、lt;p>　　0.4 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 --------------------------------------------- 5 ○</p><p>　　0.5 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 ------------------------------------------------- 6 ○</p><p>　　1.0 質(zhì)量管理體系范圍 ------

6、--------------------------------------------- 7 ○</p><p>　　2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) ----------------------------------------------------------- 7 ○</p><p>　　3.0 術(shù)語 ----------------------------------

7、----------------------------- 7 ○</p><p>　　4.0 質(zhì)量管理體系 ------------------------------------------------------- 8 ○</p><p>　　4.1 總要求 ---------------------------------------------------

8、---------- 8 ○</p><p>　　4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○</p><p>　　4.2.1 總則 ------------------------------------------------------------- 8

9、 ○</p><p>　　4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) --------------------------------------------------------- 8 ○</p><p>　　4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○</p><p

10、>　　4.2.4 記錄控制程序 -----------------------------------------------------12 ○</p><p>　　5.0 管理職責(zé) -----------------------------------------------------------13 ○</p><p>　　5.1 管理承諾 ---

11、------------------------------------------------------ 13 ○</p><p>　　5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ------------------------------------------------- 13 ○</p><p>　　5.3 質(zhì)量方針 -------------------------

12、-------------------------------- 13 ○</p><p>　　5.4 策劃 ------------------------------------------------------------- 13 ○</p><p>　　5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 -------------------------------------

13、------------ 13 ○</p><p>　　5.5.1 各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限 ------------------------------------------ 14 ○</p><p>　　5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 16 ○<

14、/p><p>　　5.5.3 內(nèi)部溝通 ------------------------------------------------------- 15 ○</p><p>　　5.6 管理評(píng)審程序 ------------------------------------------------------ 16 ○</p><p>　　6

15、.0 資源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○</p><p>　　6.1 資源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○</p><p>　　6.2 人力資源控制程序 ------

16、-------------------------------------------- 20 ○</p><p>　　6.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 -------------------------------------------- 21 ○</p><p>　　7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) --------------------------------------

17、------------------- 22 ○</p><p>　　7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 ---------------------------------------------- 23 ○</p><p>　　7.2 與顧客有關(guān)過程控制程序 -------------------------------------------- 25 ○&l

18、t;/p><p>　　7.4 采購控制程序 ------------------------------------------------------ 28 ○</p><p>　　7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 ---------------------------------------- 31 ○</p><p>　　7.6 監(jiān)視和

19、測(cè)量設(shè)備控制程序 -------------------------------------------- 35 ○</p><p>　　8.0 監(jiān)視、分析和改進(jìn) ------------------------------------------------- 37 ○</p><p>　　8.1 總則 ----------------------------

20、--------------------------------- 38 ○</p><p>　　8.2.1 顧客滿意度測(cè)量程序 ---------------------------------------------- 39 ○</p><p>　　8.2.2 內(nèi)部審核程序 --------------------------------------------

21、-------- 40 ○</p><p>　　8.2.3 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 ------------------------------------------ 42 ○</p><p>　　8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○</p>

22、<p>　　8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序 -------------------------------------------------- 45 ○</p><p>　　8.5 改進(jìn)程序 ---------------------------------------------------------- 47 ○</p><p>　　修改記錄 -----

23、---------------------------------------------------------- 50</p><p><b>　　質(zhì)量手冊(cè)頒布令</b></p><p>　　為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001-2008 idt IS09001:2008《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，

24、結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了A版《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文什，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。</p><p>　　現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布A/O版《質(zhì)量手冊(cè)》，并于2014年5月3日開始實(shí)施。</p><p>　　總經(jīng)理： </p><p

25、>　　2014年4月15日</p><p><b>　　管理者代表任命書</b></p><p>　　為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命 為我公司的管理者代表。</p><p>　　管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為：</p&

26、gt;<p>　　1.確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持；</p><p>　　2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；</p><p>　　3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；</p><p>　　4. 確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；</p><p>　　5. 就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。

27、</p><p>　　總經(jīng)理： </p><p>　　2014年4月15日</p><p><b>　　質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)</b></p><p><b>　　質(zhì)量方針</b></p><p>　　精益求精、凸輪凸現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實(shí)守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進(jìn)管理績效

28、，不斷滿足顧客需求。 </p><p><b>　　質(zhì)量目標(biāo)</b></p><p>　　產(chǎn)品一次交檢合格率≥95% </p><p>　　培訓(xùn)率 ≥98% </p><p>　　顧客滿意度不低于≥90% </p><p><b>　　部門分解目標(biāo)<

29、;/b></p><p>　　一 生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)： 二 技術(shù)部</p><p>　　1、生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)年度≤4次 1、技術(shù)圖紙出錯(cuò)次數(shù)年度≤3次</p><p>　　2、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格了率≥95% 2、客戶技術(shù)圖紙存檔率≥98%&l

30、t;/p><p>　　3、員工安全教育培訓(xùn)次數(shù)（不可量化） </p><p>　　三 品管部質(zhì)量目標(biāo)： 四 辦公室</p><p>　　1、產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率≥95% 1、培訓(xùn)率≥98%&

31、lt;/p><p>　　2、QCC活動(dòng)次數(shù)（不可量化） </p><p>　　3、 批次產(chǎn)品合格率≥95%</p><p>　　4、質(zhì)量事故處理及時(shí)性</p><p>　　五 銷售部質(zhì)量目標(biāo)： 六 采購部：</p><p>　　1、客戶調(diào)查滿意≥90%

32、 1、生產(chǎn)采購計(jì)劃完成率≥98%；</p><p>　　2、退貨率年度≤3次 2、原材了交驗(yàn)一次性合格率≥95%；</p><p>　　3、建立合格供方名錄、供方檔案；</p><p>　　4、按采購文件規(guī)定執(zhí)行，確保采購無差錯(cuò)</p><p&g

33、t;<b>　　七 倉庫質(zhì)量目標(biāo)：</b></p><p>　　1、做好物資、產(chǎn)品的防護(hù)、儲(chǔ)存及標(biāo)識(shí)，滿足追溯及物資倉貯要求。</p><p>　　2、確保倉貯物資不丟失、不損壞，憑證齊全、收發(fā)準(zhǔn)確、交付及時(shí)。</p><p><b>　　管理體系機(jī)構(gòu)圖</b></p><p><b>　

34、　質(zhì)量管理體系小組：</b></p><p>　　一、為了逐步使工廠質(zhì)量達(dá)到客戶要求和國家法律法規(guī)的要求，由質(zhì)量管理體系小組收集各相關(guān)的資料使各項(xiàng)質(zhì)量管理小組的要求上行下效，以達(dá)到國家法律法規(guī)及地方政府的目的。</p><p>　　二、質(zhì)量管理體系小組成員</p><p><b>　　組長：蔣介彬</b></p>&l

35、t;p><b>　　組員：</b></p><p>　　三、質(zhì)量管理體系組織架</p><p>　　注：財(cái)務(wù)科不在本體系管理范圍內(nèi)</p><p><b>　　部門質(zhì)量職責(zé)分配表</b></p><p>　　●主要責(zé)任部門 〇配合部門</p><p>　　

36、1 質(zhì)量管理體系范圍</p><p><b>　　1.1 總則</b></p><p>　　依據(jù)GB/T19001 –2008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。</p><p>　　本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對(duì)質(zhì)量管理體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司

37、生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會(huì)和相關(guān)方的承諾。</p><p><b>　　1.2 應(yīng)用</b></p><p>　　1.2.1 本手冊(cè)適用于：</p><p>　　a) 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)；</p><p>　　b) 本公

38、司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員；</p><p>　　第二方、第三方對(duì)本公司QMS的審核；</p><p>　　本公司與供方/顧客的合同條件；</p><p>　　1.2.2 本手冊(cè)對(duì)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第7章中7.3條設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，其原因?yàn)椋?</p><p>　　本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要

39、求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)問題。</p><p><b>　　2 引用標(biāo)準(zhǔn)</b></p><p>　　ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語</p><p>　　ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系——要求</p><p&

40、gt;<b>　　3 術(shù)語</b></p><p>　　本手冊(cè)采用ISO9000所確立的術(shù)語和定義。</p><p><b>　　4 質(zhì)量管理體系</b></p><p><b>　　4.1 總要求</b></p><p>　　4.1.1本公司按照GB/T19001-2008

41、idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。</p><p>　　4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中： </p><p>　　a.確定公司質(zhì)量管理體系過程；</p><p>　　b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用；</p><p>　　c.為

42、確保過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等；</p><p>　　d.公司配備了必要的資源和信息，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息；</p><p>　　e.為了分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析過程的方法和要求。</p><p>　　f.通過對(duì)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的分析，找出質(zhì)

43、量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。</p><p>　　4.1.3 本公司的委托外加工工藝有: 表面處理、熱處理，但對(duì)公司的所有工藝不產(chǎn)生沖突。</p><p><b>　　4.2 文件要求</b></p><p><b>　　4.2.1 總則</b></p>

44、<p>　　4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：</p><p>　　a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；</p><p><b>　　b.質(zhì)量手冊(cè)；</b></p><p>　　c.GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措

45、施控制程序）以及相關(guān)記錄；</p><p>　　d.為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄；</p><p>　　4.2.1.2 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了： </p><p>　　a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點(diǎn)；</p><

46、;p>　　b.質(zhì)量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性；</p><p>　　c.本公司人員的能力。</p><p>　　4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。</p><p>　　4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)</p><p>　　4.2.2.1 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)。</p><p>

47、;　　a.本公司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為： 銷軸、鏈條、鍛造件、導(dǎo)向輪、螺絲、螺帽的生產(chǎn)。所建立的體系覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)除7.3以外的所有要求。</p><p>　　b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺?yīng)用；</p><p>　　c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；</p><p>　　4.2.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》的控制規(guī)定

48、</p><p>　　A《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫</p><p>　　a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。</p><p>　　B.技術(shù)部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的具體編制工作。</p><p>　　B《質(zhì)量手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布</p><p>　　a.管理者代表對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。<

49、;/p><p>　　b.審核后的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。</p><p>　　c.《質(zhì)量手冊(cè)》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識(shí)。</p><p>　　C《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放</p><p>　　《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放由管理部負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》,并在《質(zhì)量手冊(cè)》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí),注明分發(fā)號(hào)和持有人。</p

50、><p>　　D《質(zhì)量手冊(cè)》持有人的責(zé)任</p><p>　　a.受控《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管,不得向無關(guān)人員傳借。</p><p>　　b.受控《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。</p><p>　　c.受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊(cè)。</p><p>　　E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改</p>

51、<p>　　a.當(dāng)需要對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，技術(shù)部填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。</p><p>　　b.批準(zhǔn)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。</p><p>　　F《質(zhì)量手冊(cè)》的換版</p><p>　　a.《質(zhì)量手冊(cè)》需要換版時(shí)，辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。<

52、/p><p>　　b.換版后,原手冊(cè)持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。技術(shù)部收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。同時(shí)，對(duì)收回的舊手冊(cè)予以銷毀。</p><p>　　G《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本</p><p>　　a.封面上無“受控”標(biāo)識(shí)、無分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊(cè)》,為非受控《質(zhì)量手冊(cè)》。</p><p>　　b.因投標(biāo)或顧客要求以及其它原因，

53、需要《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，技術(shù)部在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本。</p><p>　　c.《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和換版，不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。 </p><p>　　4.2.3為滿足對(duì)文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。</p><p>　　4.2.4為滿足對(duì)所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的

54、《記錄控制程序》。</p><p><b>　　1 目的</b></p><p>　　對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。</p><p><b>　　2 適用范圍</b></p><p>　　適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。</p><

55、;p><b>　　3 職責(zé)</b></p><p>　　3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布；</p><p>　　3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布；</p><p><b>　　3.3 技術(shù)部</b></p><p>　　3.3.1 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的

56、編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制；</p><p>　　3.3.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新：</p><p>　　3.3.3 負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別和控制。</p><p>　　3.3.4 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。</p><p>　　3.4 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。</p>&l

57、t;p><b>　　4 工作程序</b></p><p>　　4.1 文件的分類、編寫和審批。</p><p>　　4.1.1 質(zhì)量管理體系文件包括：</p><p>　　a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；</p><p>　　b.質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；</p><p>　　c.公司確保過程有

58、效運(yùn)行和控制所需的文件；</p><p>　　d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。</p><p>　　4.1.2 文件的編制與審批</p><p>　　為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)：</p><p>　　a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并批準(zhǔn)發(fā)布；</p><p>　　b.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技

59、術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；</p><p>　　c.支持性文件由職能管理部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。</p><p>　　4.1.3 編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。</p><p>　　4.1.4 文件的編號(hào)</p><p>　　a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：JNDF/SC00-2014其中“JND

60、F/SC”為“江南東風(fēng)/手冊(cè)”漢語拼音的縮寫，2014為手冊(cè)形成年代。</p><p>　　b.程序文件的編號(hào)為：JNDF/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào))-文件形成午號(hào)，其中“JNDF/CX”為“江南東風(fēng)/程序”漢語拼音的縮寫。</p><p>　　4.2 文件的評(píng)審與更新</p><p>　　按照規(guī)定的周期(一般為一年)或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、

61、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評(píng)審也叫結(jié)合內(nèi)</p><p><b>　　部審核進(jìn)行。</b></p><p>　　4.3 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，技術(shù)部應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。</p><p>　　4.4 文件的發(fā)放與回收&

62、lt;/p><p>　　4.4.1 文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。</p><p>　　4.4.2 技術(shù)部管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。</p><p>　　4.4.3 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新

63、文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。技術(shù)部將收回文件銷毀。</p><p>　　4.4.4 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)管理部同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。管理部在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。</p><p>　　4.5 外來文件的控制</p><p>　　4.5.1 公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理

64、體系所必需的外來文件(如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。</p><p>　　4.5.2 外來文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》。</p><p>　　4.5.3 顧客提供圖紙，由商貿(mào)部（銷售科）接受，轉(zhuǎn)交管理部，技術(shù)對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》。</p>&l

65、t;p><b>　　4.6 文件的更改</b></p><p>　　4.6.1 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。</p><p>　　4.6.2 文件更改時(shí)，由技術(shù)部填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間， 由技術(shù)部按《文件發(fā)放(回收)登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)

66、一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。</p><p>　　4.6.3 所有《文件更改通知單》均由技術(shù)部統(tǒng)一保管。</p><p>　　4.7 文件的換版與作廢</p><p>　　4.7.1 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由技術(shù)部負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。</p><p>　　4.7.2 文件作廢時(shí)，管理部收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)

67、人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。</p><p>　　4.7.3 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留，并記錄《作廢文件清單》。</p><p>　　4.7.4 文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對(duì)《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。</p><p><b>　　5 相關(guān)支持文件</b></p><p>　　5.1 JND

68、F/CX4.2.4-2014 記錄控制程序</p><p><b>　　6 相關(guān)記錄</b></p><p>　　6.1 JNDF/QR-4.2.3-01 受控文件清單</p><p>　　6.2 JNDF/QR-4.2.3-02 文件發(fā)放(回收)登記表</p><p>　　6.3 JNDF/QR-4.2.3-03

69、 文件更改通知單</p><p>　　6.4 JNDF/QR-4.2.3-04 作廢文件清單</p><p>　　本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部</p><p><b>　　1 目的</b></p><p>　　對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。</p

70、><p><b>　　2 適用范圍</b></p><p>　　適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。</p><p><b>　　3 職責(zé)</b></p><p>　　3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。</p><p>　　3.2 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)

71、責(zé)記錄的控制和管理。</p><p><b>　　4 工作程序</b></p><p>　　4.1 記錄的審批與編號(hào)</p><p>　　4.1.1 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)：</p><p>　　4.1.2 審批后的記錄報(bào)管理部備案保存，管理部編制《受控記錄清單》。</p><p&g

72、t;　　4.1.3 記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。</p><p>　　4.2 記錄的填寫要求</p><p>　　4.2.1 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。</p><p>　　4.2.2 一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人簽字或蓋章，并明更改日期。</p><p&g

73、t;　　4.3 記錄的收集與歸檔。</p><p>　　記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。</p><p><b>　　4.4 記錄的貯存</b></p><p>　　4.4.1 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。</p><p>　　4.4.2 記錄由記錄形

74、成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年，法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。</p><p><b>　　4.5 記錄的查閱</b></p><p>　　4.5.1 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。</p><p>　　4.5.2 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)

75、記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。</p><p><b>　　4.6 記錄的銷毀</b></p><p>　　超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。</p><p><b>　　5 相關(guān)文件</b></p><p>　　5.1 JNDF/

76、CX4.2.3-2014 文件控制程序</p><p><b>　　6 記錄</b></p><p>　　6.1 JNDF/QR-4.2.4-01 受控記錄清單</p><p>　　6.2 JNDF/QR-4.2.4-02 記錄查閱申請(qǐng)表</p><p>　　6.3 JNDF/QR-4.2.4-03 記錄銷毀清單&

77、lt;/p><p>　　本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部</p><p><b>　　5 管理職責(zé)</b></p><p><b>　　5.1 管理承諾</b></p><p>　　總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：</p><p>　　a.通過培訓(xùn)或其

78、他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性；</p><p>　　b.制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；</p><p>　　c.按照《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審；</p><p>　　d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定；</p><p>　　5

79、.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)</p><p>　　5.2.1 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。</p><p>　　5.2.2 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望；</p><p>　　5.2.3 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求；</p><p&

80、gt;　　5.2.4 按照《顧客滿意度測(cè)量程序》，測(cè)量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。</p><p><b>　　5.3 質(zhì)量方針</b></p><p>　　5.3.1 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針</p><p>　　a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部

81、分；</p><p>　　b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾；</p><p>　　c.為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)審提供了框架。</p><p>　　5.3.2 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。</p><p>　　5.3.3通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量

82、方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。</p><p>　　5.3.4方針的內(nèi)容：見P4.</p><p><b>　　5.4策劃</b></p><p><b>　　5.4.1質(zhì)量目標(biāo)</b></p><p>　　為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，

83、在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo),并盡可能規(guī)定可測(cè)量的的指標(biāo)。</p><p>　　公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。</p><p>　　管理部對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果

84、進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。</p><p>　　部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見《部門質(zhì)量分解目標(biāo)及考核辦法》。</p><p>　　5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃</p><p>　　在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行

85、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。</p><p>　　5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通</p><p>　　5.5.0.1 目的</p><p>　　對(duì)公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。</p><p>　　5.5.0.2 職責(zé)</p>&l

86、t;p>　　a.總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定；</p><p>　　B.管理部制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限；</p><p>　　c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。</p><p>　　5.5.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限</p><p>　　為明確各部門的質(zhì)量職能,對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部

87、門的職責(zé)和權(quán)限。</p><p>　　5.5.1.1總經(jīng)理</p><p>　　a.向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；</p><p>　　b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；</p><p><b>　　c.主持管理評(píng)審；</b></p><p>　　d.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源

88、；</p><p>　　e.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并予以授權(quán)；</p><p>　　5.5.1.2 管理者代表</p><p>　　a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；</p><p>　　b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；</p><p>　　c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧

89、客要求的意識(shí)；</p><p>　　d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。</p><p>　　e.公司分配的其他工作。</p><p>　　5.5.1.3管理部</p><p>　　a.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。</p><p>　　5.5.1.4技術(shù)部</p>

90、<p>　　負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)文件。</p><p>　　負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對(duì)體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 </p><p>　　c.組織參與對(duì)供方的資格審查。</p><p>　　d.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制。</p><p>　　e.按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件規(guī)定，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終

91、檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； </p><p>　　f.參與不合格品的評(píng)審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離； </p><p>　　g.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn)。</p><p>　　h.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。</p><p>　　i.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理活動(dòng)。</p&g

92、t;<p>　　5.5.1.5生產(chǎn)部</p><p>　　a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)）；</p><p>　　b.配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力；</p><p>　　b.負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、

93、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；</p><p>　　依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；</p><p>　　抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作；</p><p>　　負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。</p><p>　　負(fù)責(zé)公司的倉庫管理；&

94、lt;/p><p>　　5.5.1.6商貿(mào)部（銷售科）</p><p>　　a. 組織合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；和收集顧客意見，反饋顧客信息,及時(shí)提供顧客的要求； </p><p>　　b.負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查</p><p>　　5．5.1.8商貿(mào)部（采購科）</p><p>　　a.負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行管理，對(duì)

95、供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 </p><p>　　b. 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃； 組織原輔材料的采購、報(bào)檢； </p><p>　　c.負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料；</p><p>　　5．5.1.9倉庫管理組</p><p>　　a.負(fù)責(zé)倉庫的管理、建賬。</p><p>　　b.負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的入庫、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)。<

96、/p><p>　　5.5.1.10 技術(shù)部（質(zhì)量管理科）</p><p>　　負(fù)責(zé)編制有關(guān)檢驗(yàn)的文件； </p><p>　　負(fù)責(zé)在用的計(jì)量器具的管理定期做好計(jì)量器具的送檢或自校；</p><p>　　負(fù)責(zé)自主材料、過程、成品的檢驗(yàn)工作和做好相關(guān)檢驗(yàn)資料；</p><p>　　負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審；<

97、/p><p>　　相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書</p><p>　　5.5.3.1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。</p><p>　　5.5.3.2 內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。</p><p>　　5.5.3.3 對(duì)

98、內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。</p><p>　　為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制《管理評(píng)審控制程序》。</p><p><b>　　1 目的</b></p><p>　　通過管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。</

99、p><p><b>　　2 適用范圍</b></p><p>　　適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。</p><p><b>　　3 職責(zé)</b></p><p>　　3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審,確定評(píng)審日期,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃,審批《管理評(píng)審報(bào)告》。</p><p>　　3.

100、2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。</p><p>　　3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。</p><p>　　3.4 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。</p>

101、<p><b>　　4 程序內(nèi)容</b></p><p>　　4.1管理評(píng)審的時(shí)間</p><p>　　4.1.1正常情況下,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12個(gè)月份。</p><p>　　4.1.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。</p><p>　　a.與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、

102、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)；</p><p>　　b.公司外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；</p><p>　　c.公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)（包括產(chǎn)品范圍、資源配置）；</p><p>　　d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)；</p><p>　　e.質(zhì)量管理體系初評(píng)或復(fù)評(píng)時(shí)；</p><p>　　f.總經(jīng)理認(rèn)為必

103、要時(shí)。</p><p>　　4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。</p><p>　　4.2.1 編制管理評(píng)審計(jì)劃</p><p>　　管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由技術(shù)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：</p><p><b>　　a.評(píng)審時(shí)間安排；</b></p><p>　　b.

104、評(píng)審目的、范圍及評(píng)審依據(jù)；</p><p>　　c.評(píng)審內(nèi)容及涉及部門和要求</p><p>　　4.2.2確定參加管理評(píng)審的人員</p><p>　　管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。</p><p>　　4.2.3相關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料；</p>

105、;<p>　　4.2.4技術(shù)部發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。</p><p>　　4.3 管理評(píng)審的輸入</p><p>　　管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：</p><p>　　a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要；</p><p>　　b.內(nèi)、外部審核結(jié)果；</p>

106、<p>　　c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息；d.過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況</p><p>　　e.預(yù)防和糾正措施制訂、實(shí)施情況；</p><p>　　f.上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況；</p><p>　　g.因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；</p><p>　　h

107、.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。</p><p>　　4.4 管理評(píng)審實(shí)施</p><p>　　4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。通過管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。</p><p>　　4.4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。</p><p>　　4.5管

108、理評(píng)審的輸出</p><p>　　4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容：</p><p>　　a.對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評(píng)價(jià)并得出結(jié)論；</p><p>　　b.質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)要求；</p><p>　　c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；</p><p>　　d.對(duì)資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行

109、的需求。</p><p>　　4.5.2在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。</p><p>　　4.5.3對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。</p><p>　　4.5.4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。</p><p>&l

110、t;b>　　5 相關(guān)文件</b></p><p>　　5.1 JNDF/CX8.2.2-2014 內(nèi)部審核程序</p><p>　　5.2 JNDF/CX8.5-2014 改進(jìn)程序</p><p><b>　　6 記錄</b></p><p>　　6.1 JNDF/QR-5.6-01

111、管理評(píng)審計(jì)劃</p><p>　　6.2 JNDF/QR-5.6-02 管理評(píng)審會(huì)議記錄</p><p>　　6.3 JNDF/QR-5.6-03 管理評(píng)審報(bào)告</p><p>　　本條款主要責(zé)任部門：管理層 技術(shù)部</p><p><b>　　6資源管理</b></p><p&g

112、t;<b>　　6.1 資源提供</b></p><p>　　6.1.1 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。</p><p>　　6.1.2 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。</p><p>　　6.1.3 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。</p>&

113、lt;p>　　為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序 》</p><p>　　為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》</p><p><b>　　1 目的</b></p><p>　　確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量

114、意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。</p><p><b>　　2 范圍</b></p><p>　　適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。</p><p><b>　　3 職責(zé)</b></p><p>　　3.1 管理部人事科負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培

115、訓(xùn)檔案。</p><p>　　3.2 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。</p><p><b>　　4 工作程序</b></p><p>　　4.1 人員能力要求</p><p>　　a.公司識(shí)別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)

116、等方面考核。</p><p>　　b.各職能部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。</p><p>　　c.各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。</p><p>　　4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn)</p><p>　　4.2.1為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時(shí)應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從

117、事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。</p><p>　　4.2.2 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對(duì)培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來滿足要求。</p><p>　　4.3 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施</p><p>　　4.3.1 每年年底各部門根據(jù)本部門人

118、員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，管理部人事科根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。</p><p>　　4.3.2各部門要按照《員工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。</p><p><b>　　4.4 培訓(xùn)內(nèi)容</b></p><p>　　a.入廠基礎(chǔ)教育，包括公司規(guī)章

119、制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由管理部人事科組織實(shí)施；</p><p>　　b.部門基礎(chǔ)教育，包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；</p><p>　　c.崗位技能培訓(xùn)，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門配合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。</p><p>&

120、lt;b>　　4.4.1 新員工</b></p><p>　　對(duì)4.4的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。</p><p>　　4.4.2 轉(zhuǎn)崗員工</p><p>　　只進(jìn)行4.4.b、c的培訓(xùn)。</p><p>　　4.4.3 在崗員工</p><p>　　根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。<

121、/p><p>　　4.4.4 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員</p><p>　　按專業(yè)或行業(yè)要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工等。</p><p>　　4.4.5 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)</p><p>　　公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。</p><p>