質(zhì)量體系日常檢查表(完整)

1、質(zhì) 量 體 系 日 常 檢 查 表部 門 項(xiàng) 目 體 系 要 求 應(yīng) 形 成 的 質(zhì) 量 記 錄 完成情況技術(shù)處 1、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工序轉(zhuǎn)移卡的設(shè)計(jì)和管理 卡現(xiàn)場(chǎng)使用的標(biāo)識(shí)和工序卡樣式2、持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施 按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》進(jìn)行立項(xiàng)、計(jì)劃編制、完成情況統(tǒng)計(jì)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施總結(jié)報(bào)告，包含、實(shí)施、驗(yàn)證、措施等3、技術(shù)文件更改控制 按《更改控制程序》進(jìn)行更改評(píng)審和記錄 技術(shù)文件的更改評(píng)審和更改記錄4

2、、顧客工程規(guī)范的評(píng)審新接到的產(chǎn)品圖要在2個(gè)工作周內(nèi)完成評(píng)審 工程規(guī)范的評(píng)審記錄5、技術(shù)文件管理 按《技術(shù)文件管理程序》要求對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行管理 文件登記、發(fā)放、回收清單和記錄6、外來(lái)文件管理 按《文件控制程序》要求對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行及時(shí)登記 外來(lái)文件的臺(tái)帳7、過程設(shè)計(jì)開發(fā) ①、按《過程開發(fā)管理程序》要求編制工藝文件FMEA、CP、作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書及其評(píng)審、更新、發(fā)放、回收記錄②、按《過程開發(fā)管理程序》要求進(jìn)行初始過程能力研究 CPK CPK、

3、PPK PPK過程能力研究記錄8、制造過程監(jiān)視和測(cè)量按《制造過程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》要求編制工藝文件 作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書9、過程審核 按年度計(jì)劃實(shí)施并記錄 企業(yè)內(nèi)部過程審核總結(jié)報(bào)告10、內(nèi)部審核 按《內(nèi)部審核管理程序》和年度計(jì)劃實(shí)施并記錄，每年至少一次 企業(yè)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告質(zhì) 量 體 系 日 常 檢 查 表部 門 項(xiàng) 目 體 系 要 求 應(yīng) 形 成 的 質(zhì) 量 記 錄 完成情況質(zhì)檢處1、月份質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì) 月統(tǒng)計(jì)，半

4、年總結(jié)，年底匯總分析，并形成趨勢(shì)圖 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告2、返工返修產(chǎn)品的控制嚴(yán)格執(zhí)行《不合格品控制程序》要求不合格品通知單、返工返修通知單、報(bào)廢通知單3、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理①、按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制管理程序》要求建立臺(tái)帳等信息并按量檢具校準(zhǔn)周期計(jì)劃?rùn)z定并記錄量檢具裝置臺(tái)帳、履歷卡、周期檢定合格證、校準(zhǔn)記錄②、按計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析 測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告4、外部實(shí)驗(yàn)室 外部實(shí)驗(yàn)室要經(jīng)顧客同意 外部實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證明、顧客同意書5、產(chǎn)品的監(jiān)

5、視和測(cè)量①、按要求正確填寫各種檢驗(yàn)記錄 首、巡、復(fù)檢記錄、監(jiān)控記錄、終檢記錄、現(xiàn)場(chǎng)的隨手可得的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書②、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求，按年度計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和周期性檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品周期性檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)報(bào)告（包括原材料外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)）③、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核 產(chǎn)品審核記錄與總結(jié)報(bào)告④、按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求對(duì)每批來(lái)料并進(jìn)行檢驗(yàn)進(jìn)貨材質(zhì)單、供應(yīng)商自檢合格報(bào)告、外協(xié)熱