某單位內(nèi)部審計崗位職能說明書（excel)

1、職務說明書職位名稱審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門審計監(jiān)察部職位編號ASJD01職務等級級等定員1人晉升職位集團財務總監(jiān)直屬上司集團董事長直接下屬審計監(jiān)察主管、專員編寫日期2004年3月28日崗位設置目的加強內(nèi)部監(jiān)督，保障集團規(guī)章制度切實貫徹執(zhí)行，促進經(jīng)營活動健康發(fā)展，維護集團暨股東的合法權益主要工作及職責1）擬訂審計、監(jiān)察工作規(guī)劃和年度計劃，報董事長批準后組織實施；2）審核內(nèi)部審計、監(jiān)察規(guī)章制度草案，報董事長批準后組織實施；3）確定具體審計、監(jiān)

2、察項目，指定經(jīng)辦人和實施時間；4）審定審計、監(jiān)察工作方案；5）指導下屬的業(yè)務；督促下屬的工作進度；6）協(xié)調(diào)審計、監(jiān)察過程中與其它部門、下屬企業(yè)的關系。7）復核關鍵性工作底稿；8）審定審計、監(jiān)察報告和建議；9）審定一般審計、監(jiān)察決定，審核重要事項的審計、監(jiān)察決定；10）總結審計、監(jiān)察工作總體情況；11）對下屬進行廉潔自律、遵紀守法教育，組織本部門的業(yè)務技能培訓；12）完成上級交辦的其他工作任務。工作流程1）2）因其復雜，另以文件形式出現(xiàn)。

3、3）4）職務權限1）審定審計、監(jiān)察工作方案；2）執(zhí)行審計、監(jiān)察任務3）審定審計、監(jiān)察報告和建議；4）審定一般審計、監(jiān)察決定5）安排、指導下屬的工作，督促下屬的工作進度；6）提出下屬的職務錄用、升遷、免除和薪資升、降建議7）復核本部門費用支出8）向有關部門提出本部門物品采購、費用開支申請工作特征1）工作復雜性：復雜6）出差頻率：頻繁2）工作創(chuàng)造性：極強7）工作時間：每天八小時說明：1）工作流程因其較為繁雜，每一個崗位有多個工作或任務體組成