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文檔簡介
1、中國網絡通信集團公司中國網絡通信集團公司內部控制審計進場會日期：[會議日期]地點：[會議地點]與會人員：[參加會議的人員姓名及職務]1與會人員介紹與會人員介紹由內部審計小組負責人對內部審計小組成員進行介紹并由被審計單位對其相關人員進行介紹。2本次內部控制審計項目的目的和范圍本次內部控制審計項目的目的和范圍對本次內部控制審計項目的目的和范圍進行介紹，具體內容可參考內部控制審計計劃的相關內容。旨在向被審計單位相關人員明確對內部控制進行審計的
2、目的、內部審計涉及的業(yè)務流程和需要提供配合的部門等。3內部控制概念的介紹內部控制概念的介紹向被審計單位相關人員就內部控制這一概念進行介紹，除幫助其理解內部控制的存在對于企業(yè)的重要性外，還應明確對內部控制進行審計旨在協(xié)助管理層了解并評價內部控制系統(tǒng)的適用性、有效性和執(zhí)行質量，具有非常重要的意義。4工作方法介紹工作方法介紹對在內部控制審計過程中采用的工作方法進行介紹，其中包括訪談、穿行測試和符合性測試。具體內容可參考內部控制審計計劃的相關內
3、容。5預計工作日程和時間安排預計工作日程和時間安排就現(xiàn)場工作時間與被審計單位進行溝通，希望其在預計工作時間內安排相關人員予以配合。中國網絡通信集團公司中國網絡通信集團公司內部控制審計進場會日期：[會議日期]地點：[會議地點]與會人員：[參加會議的人員姓名及職務]1與會人員介紹與會人員介紹由內部審計小組負責人對內部審計小組成員進行介紹并由被審計單位對其相關人員進行介紹。2本次內部控制審計項目的目的和范圍本次內部控制審計項目的目的和范圍對本
4、次內部控制審計項目的目的和范圍進行介紹，具體內容可參考內部控制審計計劃的相關內容。旨在向被審計單位相關人員明確對內部控制進行審計的目的、內部審計涉及的業(yè)務流程和需要提供配合的部門等。3內部控制概念的介紹內部控制概念的介紹向被審計單位相關人員就內部控制這一概念進行介紹，除幫助其理解內部控制的存在對于企業(yè)的重要性外，還應明確對內部控制進行審計旨在協(xié)助管理層了解并評價內部控制系統(tǒng)的適用性、有效性和執(zhí)行質量，具有非常重要的意義。4工作方法介紹工
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