各部門預(yù)算制及各部門kpi考核指標(biāo)excle

1、預(yù)算制模型公司總預(yù)算銷售部研發(fā)中心工程技術(shù)部財務(wù)部計劃采購部固定資產(chǎn)銷售費用支持費用工程費用財務(wù)成本采購成本房租市場費用研發(fā)費用員工工資稅費員工工資員工工資員工工資員工工資員工獎金員工工資員工獎金員工獎金員工獎金員工獎金員工獎金員工福利費用采購成本財務(wù)費用各部門KPIKPI關(guān)鍵指標(biāo)模型公司KPI指標(biāo)銷售部KPI指標(biāo)研發(fā)中心工程技術(shù)部年度收款總額收款額研發(fā)項目階段成果達(dá)成率安裝質(zhì)量一次通過率年度純利總額毛利潤總額科研項目申請成功率售后服務(wù)

2、一次完成率標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品研發(fā)成果季度收款率研發(fā)成本控制率客戶服務(wù)滿意度企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)率預(yù)算指標(biāo)控制項目開發(fā)完成準(zhǔn)時率標(biāo)準(zhǔn)工時降低率預(yù)算指標(biāo)控制產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定性材料消耗降低率試驗事故發(fā)生次數(shù)技術(shù)改進(jìn)項目完成率預(yù)算指標(biāo)控制技術(shù)改進(jìn)方案采用數(shù)內(nèi)部培訓(xùn)次數(shù)部門員工管理制度建設(shè)及執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)控制計劃采購部行政人事部質(zhì)檢部湖州分公司采購成本控制行政費用成本控制質(zhì)檢制度建設(shè)與執(zhí)行監(jiān)控中心制度優(yōu)化及執(zhí)行成本降低目標(biāo)達(dá)成率資產(chǎn)使用管理質(zhì)檢工作完成及時率監(jiān)控中

3、心人員穩(wěn)定性生產(chǎn)計劃編制及時性行政業(yè)務(wù)創(chuàng)收產(chǎn)品質(zhì)量合格率監(jiān)控中心案件發(fā)現(xiàn)次數(shù)生產(chǎn)計劃完成率員工福利滿意度產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨率監(jiān)控中心服務(wù)滿意度產(chǎn)品合格率人事費用成本控制質(zhì)量會簽率產(chǎn)品優(yōu)良率人員招聘及時性批次產(chǎn)品質(zhì)量投訴率安裝計劃完成率培訓(xùn)次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證一次通過率績效考核制度建設(shè)與執(zhí)行質(zhì)量整改項目按時完成率各個部門員工KPIKPI考核關(guān)鍵指標(biāo)模型大區(qū)經(jīng)理銷售經(jīng)理售前支持銷售內(nèi)勤行政人事部質(zhì)檢部湖州分公司資產(chǎn)質(zhì)檢設(shè)備費用監(jiān)控中心設(shè)備費用房租

4、員工工資員工工資辦公用品員工獎金員工獎金行政費用人事費用部門員工工資部門員工獎金財務(wù)部公司預(yù)算與控制各部門預(yù)算與控制資金控制與管理財務(wù)分析與預(yù)測財務(wù)監(jiān)控成本控制稅務(wù)控制研發(fā)副經(jīng)理預(yù)算制模型各部門KPIKPI關(guān)鍵指標(biāo)模型工程技術(shù)部安裝質(zhì)量一次通過率售后服務(wù)一次完成率客戶服務(wù)滿意度標(biāo)準(zhǔn)工時降低率材料消耗降低率技術(shù)改進(jìn)項目完成率技術(shù)改進(jìn)方案采用數(shù)內(nèi)部培訓(xùn)次數(shù)部門員工管理制度建設(shè)及執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)控制湖州分公司監(jiān)控中心制度優(yōu)化及執(zhí)行監(jiān)控中心人員穩(wěn)定