it軟硬件采購管理制度(試行)

1、中國鋁業(yè)信息技術管理制度IT軟硬件采購管理制度（試行）第一條第一節(jié)總則為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障本制度。IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制定第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術產品、信息技術工程和服務，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護等。第三條本制度中的IT設備是指網絡設備、服務器、終端和外部設備等第四條（以下簡稱“設備”），軟件在本制度中指成熟軟件產品。本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院

2、）（以下簡稱“公司”）。第二節(jié)采購分類第五條公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。其中，集中采購包括：一、軟件（專用軟件除外）采購；二、小型機、網絡設備、批量PC等采購；三、總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：一、分子公司項目涉及的采購；二、總部授權的采購；三、不屬于集中采購的其它采購。第三節(jié)采購申請、評估與審批第六條集中采購由公司總部信息部負責，具體流程參見《集中采購流程》（附件一）。自行采購由分子公司信息部負責

3、，具體流程參見《自制度第七條第八條中國鋁業(yè)信息技術管理行采購流程》（附件二）。采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進行采購前評估。采購前評估包括以下三個方面：一、二、信息部針對此次采購對當前基礎架構的影響進行評估，其中包括技術層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評估；信息部根據需求部門的業(yè)務需求，對申請采購軟硬件的功能和性能進行評估。三、信息部根據市場行情，對IT軟硬件采購成本進行評估。第九條第十條第十一條集中采購申請由信息部和財務部負

4、責人審核后，交公司主管領導審批，參見公司總部《固定資產管理辦法》。經批準的采購需求由信息部簽訂合同進行采購，合同簽訂流程按照《公司合同管理辦法》執(zhí)行，需要進行招投標工作的參見《公司招投標管理辦法》。未被批準的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。采購過程中的第三方服務商資質認證、售后服務協(xié)議簽訂的詳細過程參考《第三方服務商管理制度》。第四節(jié)到貨驗收第十二條第十三條第十四條第十五條采購的IT軟硬件到貨后，必須經過驗收，才