2017年蔡場鎮(zhèn)部門整體支出績效評價

1、2017年蔡場鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告一、部門（單位）概況（一）機構組成。大邑縣蔡場鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設“三辦一所一中心”，分別是：黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所、事業(yè)管理服務中心。（二）機構職能。大邑縣蔡場鎮(zhèn)人民政府是行政單位，主要負責承擔落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務工作。（三）人員概況。額定編數(shù)30人，實際在編38人：行政19人，事業(yè)9人，離崗待退10人。（四）年度主要工作目標及重點工作。20

2、17年主要奮斗目標是：實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值遞增10%以上，固定資產(chǎn)投資遞增15%以上，地方財政收入遞增15%以上，農(nóng)民人均可支配收入遞增11%以上，主要污染物排放量進一步減少。圍繞上述目標，重點抓好以下七個方面的工作：1.堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，建設宜居城鄉(xiāng)2017年部門預算收入支出638.58萬元，其中：公共財政預算撥款收入支出610.82萬元，基金預算撥款收入支出27.76萬元。（二）預算執(zhí)行情況2017年蔡場鎮(zhèn)收入支出決算總額為1347.54萬

3、元，其中基本支出668.51萬元，項目支出679.03萬元，較2017年預算收支安排批復638.58萬元增加了708.96元，增加111%，主要表現(xiàn)為執(zhí)行中期調(diào)整：科目編碼科目名稱年初預算預算撥款調(diào)整原因2010301行政運行1411400.002435839.94人員增加、工資正常調(diào)資2010302一般行政管理事務122100.00增加了：非公企業(yè)黨組織財政補助2017年大邑縣基層黨員培訓經(jīng)費根據(jù)縣政府第109次常務會會議紀要，劃撥2

4、016年社區(qū)應急能力建設補助資金2016年村組代理會計核算2010350事業(yè)運行1091000.001518031.00工資正常調(diào)資2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出63600.00533600.00增加了：2016年基層政權建設中央省資金2012902一般行政管理事務20000.0020000.002013101行政運行554600.001416266.00工資及目標績效獎正常調(diào)資2080208基層政權和社區(qū)建設29