部門整體支出績效評價指標體系及評分表

1、部門整體支出績效評價指標體系及評分表一級指標二級指標分值三級指標分值評價標準備注自評得分財政供養(yǎng)人員控制率5以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率6“三公經(jīng)費”變動率≦0計6分；“三公經(jīng)費”

2、＞0，每超過一個百分點扣0.6分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額上年度“三公經(jīng)費”總額）上年度“三公經(jīng)費”總額]100%。6投入預算配置16重點支出安排率5重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）90%，計4分；70%（含）80%，計3分；60%（含）70%，計2分；低于60%不得分。重點支出安排率=（重點項目支出項目總支出）100%重點項目支出：指本部門重點工作支出。項目總支出：部門（單位）年度預算安排的

3、項目支出總額。5過程預算執(zhí)行20預算調(diào)整率5預算調(diào)整率=0，計5分；010%（含），計4分；1020%（含），計3分；2030%（含），計2分；大于30%不得分。預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)預算數(shù)）100%。預算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預算的追加、5一級指標二級指標分值三級指標分值評價標準備注自評得分管理制度健全性4①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，1分；②相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；③相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。部

4、門（單位）為加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況3資產(chǎn)管理安全性5①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）

5、資產(chǎn)安全運行情況5資產(chǎn)管理12固定資產(chǎn)利用率3每低于100%一個百分點扣0.2分，扣完為止。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額所有固定資產(chǎn)總額）100%3產(chǎn)出職責履行12工作目標完成情況12根據(jù)本部門履行職責和年度工作計劃完成情況，酌情打分。12經(jīng)濟效益社會效益效果履職效益24生態(tài)效益18此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的