雙牌縣房產(chǎn)局整體支出績(jī)效報(bào)告

1、附件附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5投入13預(yù)算配置13“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率8“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0計(jì)

2、8分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止。“在公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]100%8預(yù)算完成率5100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算年末結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算）100%。3預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；010%（含），計(jì)4分；1020%（含），計(jì)3分；2030%（含），計(jì)2分；大于30

3、%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算年初預(yù)算）100%。4新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒(méi)有樓梯館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積批準(zhǔn)建設(shè)面積100%。該指標(biāo)以2014年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。5預(yù)算執(zhí)行20新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額批準(zhǔn)投資金額100%。該指標(biāo)以2014年

4、完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。5公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）100%。公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）100%。8過(guò)程61預(yù)算管理41政府采購(gòu)執(zhí)行率6100%計(jì)滿分，每超過(guò)（降

5、低）5%扣2分。扣完為止。政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）100%6附件2部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：雙牌縣房產(chǎn)局單位：萬(wàn)元編制數(shù)編制數(shù)20162016年實(shí)際在職人年實(shí)際在職人數(shù)控制率控制率財(cái)政供養(yǎng)人員情況4041100%經(jīng)費(fèi)控制情況20152015年決算數(shù)年決算數(shù)20162016年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)20162016年決算數(shù)年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)26.522625.861、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)000其中：公車購(gòu)置0

6、00公車運(yùn)行維護(hù)9.298.982、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0003、公務(wù)接待17.321716.88項(xiàng)目支出：73.57139.3863.831、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)68.971333.3857.912、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)4.665.923、行政事業(yè)類項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)53.8678.5968.26其中：辦公經(jīng)費(fèi)7.9688.43水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)12.7613.211.36會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)3.6921.48政府采購(gòu)金額——32.45部門整體支出預(yù)算調(diào)整——批復(fù)規(guī)模批復(fù)規(guī)

7、模（㎡）（㎡）實(shí)際規(guī)實(shí)際規(guī)模（㎡）（㎡）規(guī)?？匾?guī)?？刂坡手坡暑A(yù)算投預(yù)算投資（萬(wàn)（萬(wàn)元）元）實(shí)際投實(shí)際投資（萬(wàn)（萬(wàn)元）元）投資概算投資概算控制率控制率樓堂館所控制情況（2014年完工項(xiàng)目）000000厲行節(jié)約保障措施制定《雙牌縣房產(chǎn)局財(cái)務(wù)管理制度》等辦法說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。填報(bào)人：周蘭花聯(lián)系電話：18774593