2013年項(xiàng)目支出預(yù)算建議計(jì)劃申報(bào)書

1、2013年項(xiàng)目支出預(yù)算建議計(jì)劃申報(bào)書單位名稱（公章）：單位名稱（公章）：單位負(fù)責(zé)人簽字：單位負(fù)責(zé)人簽字：填報(bào)人簽字：填報(bào)人簽字：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：廊坊市財(cái)政局制廊坊市財(cái)政局制二O一年月日—2—額。（11）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：在擬定年度或?qū)嵤╇A段完成投資的基礎(chǔ)上，根據(jù)相應(yīng)的工程量和工程要求，對(duì)各項(xiàng)工作的起止時(shí)間、相互銜接關(guān)系所擬定的實(shí)施計(jì)劃，同時(shí)對(duì)完成各項(xiàng)工作所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備供應(yīng)做出具體安排。（12）政策依據(jù)資料附件：與申報(bào)項(xiàng)目支出預(yù)算

2、有關(guān)的政策依據(jù)文件、領(lǐng)導(dǎo)批示、內(nèi)容摘要等復(fù)印資料以附件形式隨《項(xiàng)目支出預(yù)算建議計(jì)劃申報(bào)表》一同上報(bào)。4、本項(xiàng)目支出預(yù)算建議計(jì)劃申報(bào)書中的，《項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》（表三），填報(bào)說明。（1）績效目標(biāo)：反映期望實(shí)現(xiàn)的目的和需要履行的職責(zé)，并量化了結(jié)果、確定了時(shí)間期限。（2）績效指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)：反應(yīng)部門根據(jù)既定目標(biāo)完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況，分為：數(shù)量指標(biāo)：反映部門根據(jù)既定績效目標(biāo)完成的產(chǎn)品和數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)：反映部門提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、

3、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)：反映部門提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率概況；成本指標(biāo)：反映部門提供產(chǎn)品和服務(wù)所需的成本，分單位成本和總成本；效果指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度。（3）編制績效指標(biāo)的具體要求第一，績效指標(biāo)應(yīng)做到與項(xiàng)目績效目標(biāo)密切相關(guān)，突出重點(diǎn)，系統(tǒng)全面。第二，績效指標(biāo)要從產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)等能確切反映績效目標(biāo)的指標(biāo)中來選擇。要盡量使用反映最終結(jié)果的成果指標(biāo)表示。第三，項(xiàng)目立項(xiàng)合理性指標(biāo)、管理類指標(biāo)、財(cái)務(wù)指