體育服務中心分析報告

1、1體育服務中心分析報告一、體育服務中心基本情況情況（一）基本情況。（一）基本情況。1主要職能。我中心充分發(fā)揮體育職能部門作用，依法對全縣體育工作管理，推進全民健身計劃的實施，加強場地監(jiān)督管理，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)營性體育活動依法監(jiān)督管理。下設平順縣業(yè)余少體校，主要職責是組織各學校優(yōu)秀體育人才出的業(yè)余訓練，實施奧運爭光計劃和全民健身計劃，加強體育宣傳，培訓體育骨干，為上級輸送優(yōu)秀體育后備人才。2機構情況。體育服務中心是參照公務員法管理正科級

2、全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)6個，年初實有人數(shù)5人，年末實有人數(shù)4人，今年8月份我單位人員調(diào)動一人。下設平順縣業(yè)余少體校是正股級全額撥款事業(yè)單位，沒有獨立財會，編制數(shù)6人，年初實有人數(shù)6人，年末實有人數(shù)6人。3人員情況。2015年財政供養(yǎng)人員13人，2016年初財政供養(yǎng)人員11人，年末財政供養(yǎng)人員10人，其中退休人員2人歸社保所集中管理，當年8月份人員調(diào)動1人。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。（二）當年取得的主要事業(yè)成效。2016年具體開展工

3、作有：在我縣組織舉辦了:“慶三八”婦女職工花鍵比賽；平順縣“第二十一屆”中小學生田徑運動會；“綠色公交”杯花鍵公開賽；慶“五一”迎“五3元。兩年度人員經(jīng)費支出絕對值22928.74元，2016年增長2.29%，主要原因是工資調(diào)整后提高及工資補發(fā)；公用經(jīng)費絕對值216115.01元，2016年減少66.59%；項目經(jīng)費絕對值220053元，2016年減少92.58元；公用經(jīng)費和項目經(jīng)費的變動主要原因是8月份單位負責人調(diào)動業(yè)務活動減少，及開

4、展的業(yè)務工作因沒有領導批復而無法支出。1收入支出與預算對比分析。收入支出與預算對比分析。（1）年初預算管理資金1020426元，其中人員經(jīng)費974926元，公用經(jīng)費45500元；年度執(zhí)行中調(diào)整后管理資金4221777.92元，其中人員經(jīng)費1006976.92元，公用經(jīng)費3194801元（財政撥款收入189801元，政府性基金3005000元），往來資金20000元。本年人員經(jīng)費支出1022826.92元，公用經(jīng)費支出108413.11元

5、，項目支出17637元，支出合計1148877.03元。（2）年初公用經(jīng)費預算少，不夠支撐本單位辦公、業(yè)務及臨時工勞務費用支出，有因本年度8月份單位負責人調(diào)動后，未安排新的負責人，開展的辦公、業(yè)務及臨時工勞務費用暫停支付。根據(jù)本單位工作職能向上級部門申請全民活動中心項目建設，且收到政府性基金即體育事業(yè)的彩票公益金300萬元。2收入支出結(jié)構分析。收入支出結(jié)構分析。2016年財政撥款收入4221777.92元，一般公共預算財政撥款11967