緊急應(yīng)變程序

1、SA8000SA8000程序文件程序文件編號：SAP文007生效日期：2011.11.25版本：B修訂日期：2011.11.25緊急應(yīng)變程序緊急應(yīng)變程序修訂：0頁次：121目的為規(guī)范本公司文件資料的制定、發(fā)行、保存、回收、廢止等作業(yè)，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司所有文件、資料以及外來文件的控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)中心負(fù)責(zé)受控文件正本的管理，并負(fù)責(zé)此類文件的發(fā)行及回收。3.2相關(guān)部門3.2.1負(fù)責(zé)制訂及修改相關(guān)工序或崗位所需的指導(dǎo)

2、文件。3.2.2負(fù)責(zé)本部門所有需使用文件及資料管理。3.2.3負(fù)責(zé)本部門外來文件的管理。4相關(guān)文件《記錄保存規(guī)范》5定義記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。一階文件:是指本公司的管理手冊；二階文件:是指本公司管理運作程序三階文件:是指作業(yè)指導(dǎo)書等運作類及操作類文件。6內(nèi)容6.1文件編寫格式及其它要求6.1.1一、二、三階文件編制要求如下表:項目字體大小行距使用表格單行行高頁面設(shè)置文件類別與名稱黑體、宋體四號上:1.5下:1

3、.5正文大條目黑體、宋體小四左:1.5右:1.5正文其它內(nèi)容黑體、宋體五號20磅0.8厘米頁眉:0.5頁腳:0.5備注：以上內(nèi)容可視實際情況進行調(diào)整更改。6.1.2記錄表格編制可采用黑體、小四字體。6.1.3一、二階文件均需設(shè)置封頁（附件一）及更改控制頁（附件二）；6.1.4三階文件不設(shè)封頁，但需設(shè)更改控制頁；6.1.5一、二階文件編制內(nèi)容包括：1目的；2范圍；3職責(zé)；4參考文件；5定義；6內(nèi)容；7記錄；8附件（具體參照附件三）6.1.

4、6三階文件分為運作類指導(dǎo)書和操作類指導(dǎo)書，運作類指導(dǎo)書編制內(nèi)容參照一、二階文件編制內(nèi)容格式，但可根據(jù)實際情況取舍其中的項目（附件四），操作類指導(dǎo)書的編制內(nèi)容包括:所需物料、使用工具、作業(yè)步驟、注意事項、記錄、作業(yè)流程圖（附件五）。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：25相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO

5、14001:2004)6.2文件編碼要求6.2.1管理手冊編碼為:M0016.2.2程序文件編碼為MPXXXMP流水號例:文件控制程序為MP001(注程序文件的流水號由品質(zhì)中心統(tǒng)一控制)。6.2.3三階文件編碼為:XXXXXXX文件類型代碼–公司產(chǎn)業(yè)代碼部門代碼流水號例:聯(lián)達制造部洗棒作業(yè)指導(dǎo)可編為:WIL制0016.2.4記錄編碼為:XXXXXX文件類型代碼部門代碼流水號例:文件發(fā)放記錄可編為:QR文001(※※※注:聯(lián)達公司與偉星股

6、份深圳分公司各產(chǎn)業(yè)的記錄分開標(biāo)識，保存。)6.2.5代碼分類6.2.5.1文件類型代碼如下表:文件類型程序文件三階文件外來文件記錄代碼MPWIWLQR6.2.5.2公司產(chǎn)業(yè)代碼如下表:公司產(chǎn)業(yè)聯(lián)達分公司五金分公司合金分公司服飾分公司標(biāo)牌分公司拉鏈行政線研發(fā)線市場線代碼LWHFBSXZYFSC6.2.6部門代碼總經(jīng)理室(總)制造部(制)品管部(品)工程部(工)開發(fā)部(開)技術(shù)部(技)市場部(市)業(yè)務(wù)部(業(yè))外貿(mào)部(外)企管部(企)設(shè)備部(

7、設(shè))人事部(人)辦公室(辦)品質(zhì)中心(文)物料部(物)信息中心(信)6.3外來文件管理6.3.1本公司外來文件包括a)客戶提供的圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝資料及產(chǎn)品認(rèn)證文件等。b)客戶提供的有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、工程更改通知、生產(chǎn)及試作的技術(shù)性參數(shù)等。c)其它相關(guān)方提供的文件（如政府提供的關(guān)于安全生產(chǎn)的文件或法律法規(guī)等）。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：3

8、5相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO14001:2004)6.3.2外來文件的管制6.3.2.1a)、b)類外來文件一般由客戶提供，相關(guān)部門在收到之后，需審核其內(nèi)容是否明確，在全部內(nèi)容明確之后，按需求范圍發(fā)放，如有更改時，應(yīng)按需求范圍再次發(fā)放，同時回收舊文件，以確保作廢文件不被誤用。6.3.2.2C)類文件由收到部門統(tǒng)一交給品質(zhì)中心并由品質(zhì)中心按需求范圍復(fù)印分發(fā)并登入《外來文件一覽表》。如需更

9、換時由接受部門將新文件交品質(zhì)中心品質(zhì)中心按需求范圍復(fù)印分發(fā)并登入《外來文件一覽表》同時按原發(fā)放范圍回收舊文件。6.4體系文件的制訂、審核和批準(zhǔn)。6.4.1本公司體系文件由各相關(guān)單位編制后，按以下列表職責(zé)進行審核批準(zhǔn)后，交品質(zhì)中心發(fā)行。文件類別制定審核批準(zhǔn)管理手冊ISO改進推委會管理者代表總經(jīng)理程序文件(含記錄)ISO改進推委會管理者代表總經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書各相關(guān)部門各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各線經(jīng)理各線負(fù)責(zé)人6.5文件版本控制6.5.1文件版本以大寫

10、英文字母表示：第一次發(fā)行為A版，第二版B版，以此類推。6.5.2若文件只作小部分修改，可不更改版本，只作修訂記錄，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，如發(fā)行時為0次，第一次修訂為1次，以此類推，當(dāng)修訂超過3次時，無論更改內(nèi)容的大小，都必須更改版本。6.6文件控制形式:本公司文件按“受控”與“非受控”兩種形式控制。6.6.1本公司受控文件為:管理體系相關(guān)手冊、程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄。6.6.2本公司“非受控”文件為:各部門視工作需要制定的臨時性制

11、度及內(nèi)部聯(lián)絡(luò)資料等；對于長期有效的規(guī)章制度等應(yīng)按受控文件要求管制。6.7受控文件發(fā)行6.7.1受控文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由品質(zhì)中心按發(fā)放范圍復(fù)印相應(yīng)的份數(shù)，填寫《文件資料發(fā)行回收一覽表》，發(fā)放到相應(yīng)的部門，并要求文件接收部門在《文件資料發(fā)行回收一覽表》上簽收。然后品質(zhì)中心將文件登入《文件管理臺帳》上。文件發(fā)行時，品質(zhì)中心應(yīng)在封面及正文加蓋“受控”印章“無受控”狀態(tài)印章的體系文件(記錄除外)視為無效文件，禁止在現(xiàn)場使用。6.7.2必要時一、二階文

12、件及運作類三階文件經(jīng)批準(zhǔn)后可在網(wǎng)上發(fā)布。6.7.3所有受控文件正本由品質(zhì)中心保管需蓋“文件正本”章。6.8受控文件的修訂6.8.1當(dāng)文件需要修訂時，由申請單位填寫《文件修改申請單》經(jīng)審批后修改，修訂文件的審批權(quán)限按6.4.1執(zhí)行。6.8.2修訂文件批準(zhǔn)后，由品質(zhì)中心按6.7.1發(fā)放同時回收舊文件在網(wǎng)上發(fā)布文件由品質(zhì)中心負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)更新，同時通知各部門刪除舊文件，品質(zhì)中心不定期檢查各部門電腦中是否有過期文件存在，確保失效文件不被誤用。聯(lián)達公司

13、偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：45相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO14001:2004)6.9受控文件的增發(fā)、補發(fā)當(dāng)各部門因工作需要需增加文件，或因其他原因文件損毀時，由相關(guān)部門填寫《文件補發(fā)申請單》向品質(zhì)中心負(fù)責(zé)人說明原因，由品質(zhì)中心按其實際需要增發(fā)或補發(fā)。6.10作廢受控文件的管理6.10.1所有作

14、廢的受控文件由品質(zhì)中心負(fù)責(zé)回收并進行相應(yīng)的處理處理方式為切碎或加蓋“作廢章”后回收再利用(注:只能用本公司內(nèi)部文件資料的打印及復(fù)印不得用于外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)文件及資料)品質(zhì)中心正本文件加蓋“作廢章”后進行保存保存期限為一年。6.10.2若相關(guān)部門因參考需要確需保留作廢文件時需經(jīng)品質(zhì)中心加蓋“參考章”后方可留存。6.11任何部門或個人不得私自將本公司受控文件提供給外界若因工作需要需將本公司受控文件需提供給客戶或其他相關(guān)方時，由相關(guān)部門向品質(zhì)中

15、心說明原因，品質(zhì)中心向管理者代表報告并批準(zhǔn)后，按需求復(fù)印并提供給相關(guān)部門由相關(guān)部門提供給客戶或其他相關(guān)方。6.12非受控文件的管理:文件修訂及更改后不需要回收，此類文件由制定部門自行發(fā)放管理。6.13受控記錄控制6.14.1公司內(nèi)所有受控記錄的空白表格均需按品質(zhì)中心要求的格式編制并由品質(zhì)中心統(tǒng)一管制。6.14.2當(dāng)因工作需要需更改記錄格式的，由制定部門向品質(zhì)中心說明原因后變更，并將變更后的表格提供一份給品質(zhì)中心保存，當(dāng)記錄表格為共用表格

16、時，由品質(zhì)中心通知并提供變更后的表格給相關(guān)使部門。6.14.3用于體系運作的記錄，但沒有標(biāo)準(zhǔn)樣式的記錄(如質(zhì)量會議記錄等)，也將作為受控記錄來控制。6.14.4對受控記錄，各使用部門須嚴(yán)格按照《記錄保存規(guī)范》所要求的保存期限予以保存。凡沒有明確規(guī)定保存期限的非標(biāo)準(zhǔn)格式的受控記錄，有關(guān)部門至少應(yīng)保存三個月。6.14.5受控記錄的填寫、更改、保管、保存及銷毀A.所有受控記錄，均須使用圓珠筆或鋼筆進行填寫，不能使用鉛筆填寫。B.填寫好的受控記

17、錄應(yīng)保持內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰、易于辨認(rèn)。C.受控記錄填寫內(nèi)容需更改時可劃掉錯誤內(nèi)容并在旁邊填上正確內(nèi)容也可使用涂改液對其進行修改（重要數(shù)據(jù)不能使用涂改液）。若被修改部分為重要數(shù)據(jù)或質(zhì)量內(nèi)容時，須在被修改處的近旁填寫修改人的名字和日期。D.凡表格中勿需填寫的欄目或出現(xiàn)空白的地方，可采用在空白處劃斜線或者在相關(guān)位置注明“以下空白”的方法予以注明。E.根據(jù)受控記錄的使用頻率，可分別按月、季、半年的時間間隔對受控記錄進行收集，整理和歸檔

18、。F.歸檔時，須建立歸檔封面，封面上應(yīng)注明記錄名稱、保存單位、歸檔人、歸檔時間、記錄編號及保存期限等內(nèi)容。G.受控記錄應(yīng)存放在干燥清潔的環(huán)境中，并注意避免直接受陽光照射。H.受控記錄由使用單位自行保管，在存放區(qū)域，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)示各類受控記錄的存放位置。I.一般情況下，各部門不得對外提供部門保存的相關(guān)受控記錄。經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，可提供相關(guān)記錄給有需要的相關(guān)方。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程

19、序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：55相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO14001:2004)J.各部門每月應(yīng)清查是否有過期的記錄(查看每扎封面上廢止時間)。若需要對已過期的記錄進行銷毀時，應(yīng)由部門的記錄管理人員向本部門主管提出申請，經(jīng)部門主管審核后方可對相關(guān)記錄進行銷毀。6.15受控電子文檔的管理所有需受控的文件制作部門在文件發(fā)行之后均需提供一份電子檔給品質(zhì)中心保存更改亦

20、同。品質(zhì)中心文件管理人員應(yīng)分類建檔保存未得管理者代表批準(zhǔn)不得將電子文檔提供給非使用部門或其它公司。7記錄7.1《文件資料發(fā)行回收一覽表》7.2《文件管理臺帳》7.3《文件修改申請單》8附件8.1管理手冊負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急處理的培訓(xùn)及實施。4.2緊急事故處理擔(dān)當(dāng)部門:指對已發(fā)生的緊急事故進行處理。5參考文件：參考文件：《人力資源管理程序》6內(nèi)容內(nèi)容6.1緊急事故的預(yù)測6.1.1根據(jù)公司的實際運作狀況，管理者代表組織總務(wù)部及相關(guān)部門一起預(yù)測可能存

21、在或發(fā)生的緊急事故，共同商討相應(yīng)的應(yīng)急措施，并將其列入《緊急事故處理對策表》中。當(dāng)公司活動發(fā)生較大改變時，應(yīng)重新預(yù)測可能存在的緊急事故。6.1.2本公司緊急應(yīng)變事故包括：A.火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)及觸電。B.化學(xué)品或油的重大泄漏。C.噪聲超標(biāo)排放。D.蒸氣管道泄漏E.水管爆裂F食物中毒、工傷、突發(fā)疾病G環(huán)境運行設(shè)備出現(xiàn)大故障SA8000SA8000程序文件程序文件編號：SAP文007生效日期：2011.11.25版本：B修訂日期：2011.1

22、1.25緊急應(yīng)變程序緊急應(yīng)變程序修訂：0頁次：221目的為規(guī)范本公司文件資料的制定、發(fā)行、保存、回收、廢止等作業(yè)，特制定本程序。2范圍本程序適用于本公司所有文件、資料以及外來文件的控制。3職責(zé)3.1品質(zhì)中心負(fù)責(zé)受控文件正本的管理，并負(fù)責(zé)此類文件的發(fā)行及回收。3.2相關(guān)部門3.2.1負(fù)責(zé)制訂及修改相關(guān)工序或崗位所需的指導(dǎo)文件。3.2.2負(fù)責(zé)本部門所有需使用文件及資料管理。3.2.3負(fù)責(zé)本部門外來文件的管理。4相關(guān)文件《記錄保存規(guī)范》5定義

23、記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。一階文件:是指本公司的管理手冊；二階文件:是指本公司管理運作程序三階文件:是指作業(yè)指導(dǎo)書等運作類及操作類文件。6內(nèi)容6.1文件編寫格式及其它要求6.1.1一、二、三階文件編制要求如下表:項目字體大小行距使用表格單行行高頁面設(shè)置文件類別與名稱黑體、宋體四號上:1.5下:1.5正文大條目黑體、宋體小四左:1.5右:1.5正文其它內(nèi)容黑體、宋體五號20磅0.8厘米頁眉:0.5頁腳:0.5備注：

24、以上內(nèi)容可視實際情況進行調(diào)整更改。6.1.2記錄表格編制可采用黑體、小四字體。6.1.3一、二階文件均需設(shè)置封頁（附件一）及更改控制頁（附件二）；6.1.4三階文件不設(shè)封頁，但需設(shè)更改控制頁；6.1.5一、二階文件編制內(nèi)容包括：1目的；2范圍；3職責(zé)；4參考文件；5定義；6內(nèi)容；7記錄；8附件（具體參照附件三）6.1.6三階文件分為運作類指導(dǎo)書和操作類指導(dǎo)書，運作類指導(dǎo)書編制內(nèi)容參照一、二階文件編制內(nèi)容格式，但可根據(jù)實際情況取舍其中的項

25、目（附件四），操作類指導(dǎo)書的編制內(nèi)容包括:所需物料、使用工具、作業(yè)步驟、注意事項、記錄、作業(yè)流程圖（附件五）。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：25相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO14001:2004)6.2文件編碼要求6.2.1管理手冊編碼為:M0016.2.2程序文件編碼為MPXXXMP流水號例

26、:文件控制程序為MP001(注程序文件的流水號由品質(zhì)中心統(tǒng)一控制)。6.2.3三階文件編碼為:XXXXXXX文件類型代碼–公司產(chǎn)業(yè)代碼部門代碼流水號例:聯(lián)達制造部洗棒作業(yè)指導(dǎo)可編為:WIL制0016.2.4記錄編碼為:XXXXXX文件類型代碼部門代碼流水號例:文件發(fā)放記錄可編為:QR文001(※※※注:聯(lián)達公司與偉星股份深圳分公司各產(chǎn)業(yè)的記錄分開標(biāo)識，保存。)6.2.5代碼分類6.2.5.1文件類型代碼如下表:文件類型程序文件三階文件外

27、來文件記錄代碼MPWIWLQR6.2.5.2公司產(chǎn)業(yè)代碼如下表:公司產(chǎn)業(yè)聯(lián)達分公司五金分公司合金分公司服飾分公司標(biāo)牌分公司拉鏈行政線研發(fā)線市場線代碼LWHFBSXZYFSC6.2.6部門代碼總經(jīng)理室(總)制造部(制)品管部(品)工程部(工)開發(fā)部(開)技術(shù)部(技)市場部(市)業(yè)務(wù)部(業(yè))外貿(mào)部(外)企管部(企)設(shè)備部(設(shè))人事部(人)辦公室(辦)品質(zhì)中心(文)物料部(物)信息中心(信)6.3外來文件管理6.3.1本公司外來文件包括a)客

28、戶提供的圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝資料及產(chǎn)品認(rèn)證文件等。b)客戶提供的有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、工程更改通知、生產(chǎn)及試作的技術(shù)性參數(shù)等。c)其它相關(guān)方提供的文件（如政府提供的關(guān)于安全生產(chǎn)的文件或法律法規(guī)等）。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：35相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO14001:2004)6.3.2外來文件

29、的管制6.3.2.1a)、b)類外來文件一般由客戶提供，相關(guān)部門在收到之后，需審核其內(nèi)容是否明確，在全部內(nèi)容明確之后，按需求范圍發(fā)放，如有更改時，應(yīng)按需求范圍再次發(fā)放，同時回收舊文件，以確保作廢文件不被誤用。6.3.2.2C)類文件由收到部門統(tǒng)一交給品質(zhì)中心并由品質(zhì)中心按需求范圍復(fù)印分發(fā)并登入《外來文件一覽表》。如需更換時由接受部門將新文件交品質(zhì)中心品質(zhì)中心按需求范圍復(fù)印分發(fā)并登入《外來文件一覽表》同時按原發(fā)放范圍回收舊文件。6.4體系

30、文件的制訂、審核和批準(zhǔn)。6.4.1本公司體系文件由各相關(guān)單位編制后，按以下列表職責(zé)進行審核批準(zhǔn)后，交品質(zhì)中心發(fā)行。文件類別制定審核批準(zhǔn)管理手冊ISO改進推委會管理者代表總經(jīng)理程序文件(含記錄)ISO改進推委會管理者代表總經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書各相關(guān)部門各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各線經(jīng)理各線負(fù)責(zé)人6.5文件版本控制6.5.1文件版本以大寫英文字母表示：第一次發(fā)行為A版，第二版B版，以此類推。6.5.2若文件只作小部分修改，可不更改版本，只作修訂記錄，以阿拉

31、伯?dāng)?shù)字表示，如發(fā)行時為0次，第一次修訂為1次，以此類推，當(dāng)修訂超過3次時，無論更改內(nèi)容的大小，都必須更改版本。6.6文件控制形式:本公司文件按“受控”與“非受控”兩種形式控制。6.6.1本公司受控文件為:管理體系相關(guān)手冊、程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄。6.6.2本公司“非受控”文件為:各部門視工作需要制定的臨時性制度及內(nèi)部聯(lián)絡(luò)資料等；對于長期有效的規(guī)章制度等應(yīng)按受控文件要求管制。6.7受控文件發(fā)行6.7.1受控文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由品質(zhì)中

32、心按發(fā)放范圍復(fù)印相應(yīng)的份數(shù)，填寫《文件資料發(fā)行回收一覽表》，發(fā)放到相應(yīng)的部門，并要求文件接收部門在《文件資料發(fā)行回收一覽表》上簽收。然后品質(zhì)中心將文件登入《文件管理臺帳》上。文件發(fā)行時，品質(zhì)中心應(yīng)在封面及正文加蓋“受控”印章“無受控”狀態(tài)印章的體系文件(記錄除外)視為無效文件，禁止在現(xiàn)場使用。6.7.2必要時一、二階文件及運作類三階文件經(jīng)批準(zhǔn)后可在網(wǎng)上發(fā)布。6.7.3所有受控文件正本由品質(zhì)中心保管需蓋“文件正本”章。6.8受控文件的修訂

33、6.8.1當(dāng)文件需要修訂時，由申請單位填寫《文件修改申請單》經(jīng)審批后修改，修訂文件的審批權(quán)限按6.4.1執(zhí)行。6.8.2修訂文件批準(zhǔn)后，由品質(zhì)中心按6.7.1發(fā)放同時回收舊文件在網(wǎng)上發(fā)布文件由品質(zhì)中心負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)更新，同時通知各部門刪除舊文件，品質(zhì)中心不定期檢查各部門電腦中是否有過期文件存在，確保失效文件不被誤用。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：

34、45相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4.4.5(ISO14001:2004)6.9受控文件的增發(fā)、補發(fā)當(dāng)各部門因工作需要需增加文件，或因其他原因文件損毀時，由相關(guān)部門填寫《文件補發(fā)申請單》向品質(zhì)中心負(fù)責(zé)人說明原因，由品質(zhì)中心按其實際需要增發(fā)或補發(fā)。6.10作廢受控文件的管理6.10.1所有作廢的受控文件由品質(zhì)中心負(fù)責(zé)回收并進行相應(yīng)的處理處理方式為切碎或加蓋“作廢章”后回收再利用(注:只能用本公司內(nèi)部文件資料的

35、打印及復(fù)印不得用于外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)文件及資料)品質(zhì)中心正本文件加蓋“作廢章”后進行保存保存期限為一年。6.10.2若相關(guān)部門因參考需要確需保留作廢文件時需經(jīng)品質(zhì)中心加蓋“參考章”后方可留存。6.11任何部門或個人不得私自將本公司受控文件提供給外界若因工作需要需將本公司受控文件需提供給客戶或其他相關(guān)方時，由相關(guān)部門向品質(zhì)中心說明原因，品質(zhì)中心向管理者代表報告并批準(zhǔn)后，按需求復(fù)印并提供給相關(guān)部門由相關(guān)部門提供給客戶或其他相關(guān)方。6.12非受控

36、文件的管理:文件修訂及更改后不需要回收，此類文件由制定部門自行發(fā)放管理。6.13受控記錄控制6.14.1公司內(nèi)所有受控記錄的空白表格均需按品質(zhì)中心要求的格式編制并由品質(zhì)中心統(tǒng)一管制。6.14.2當(dāng)因工作需要需更改記錄格式的，由制定部門向品質(zhì)中心說明原因后變更，并將變更后的表格提供一份給品質(zhì)中心保存，當(dāng)記錄表格為共用表格時，由品質(zhì)中心通知并提供變更后的表格給相關(guān)使部門。6.14.3用于體系運作的記錄，但沒有標(biāo)準(zhǔn)樣式的記錄(如質(zhì)量會議記錄等

37、)，也將作為受控記錄來控制。6.14.4對受控記錄，各使用部門須嚴(yán)格按照《記錄保存規(guī)范》所要求的保存期限予以保存。凡沒有明確規(guī)定保存期限的非標(biāo)準(zhǔn)格式的受控記錄，有關(guān)部門至少應(yīng)保存三個月。6.14.5受控記錄的填寫、更改、保管、保存及銷毀A.所有受控記錄，均須使用圓珠筆或鋼筆進行填寫，不能使用鉛筆填寫。B.填寫好的受控記錄應(yīng)保持內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰、易于辨認(rèn)。C.受控記錄填寫內(nèi)容需更改時可劃掉錯誤內(nèi)容并在旁邊填上正確內(nèi)容也可使用涂

38、改液對其進行修改（重要數(shù)據(jù)不能使用涂改液）。若被修改部分為重要數(shù)據(jù)或質(zhì)量內(nèi)容時，須在被修改處的近旁填寫修改人的名字和日期。D.凡表格中勿需填寫的欄目或出現(xiàn)空白的地方，可采用在空白處劃斜線或者在相關(guān)位置注明“以下空白”的方法予以注明。E.根據(jù)受控記錄的使用頻率，可分別按月、季、半年的時間間隔對受控記錄進行收集，整理和歸檔。F.歸檔時，須建立歸檔封面，封面上應(yīng)注明記錄名稱、保存單位、歸檔人、歸檔時間、記錄編號及保存期限等內(nèi)容。G.受控記錄應(yīng)

39、存放在干燥清潔的環(huán)境中，并注意避免直接受陽光照射。H.受控記錄由使用單位自行保管，在存放區(qū)域，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)示各類受控記錄的存放位置。I.一般情況下，各部門不得對外提供部門保存的相關(guān)受控記錄。經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，可提供相關(guān)記錄給有需要的相關(guān)方。聯(lián)達公司偉星股份深圳分公司編號：MP001生效日期:2006.03.31程序文件版本：A修訂日期：文件資料控制程序修訂：0頁次：55相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.34.2.4(ISO9001:2000)4

40、.4.5(ISO14001:2004)J.各部門每月應(yīng)清查是否有過期的記錄(查看每扎封面上廢止時間)。若需要對已過期的記錄進行銷毀時，應(yīng)由部門的記錄管理人員向本部門主管提出申請，經(jīng)部門主管審核后方可對相關(guān)記錄進行銷毀。6.15受控電子文檔的管理所有需受控的文件制作部門在文件發(fā)行之后均需提供一份電子檔給品質(zhì)中心保存更改亦同。品質(zhì)中心文件管理人員應(yīng)分類建檔保存未得管理者代表批準(zhǔn)不得將電子文檔提供給非使用部門或其它公司。7記錄7.1《文件資料

41、發(fā)行回收一覽表》7.2《文件管理臺帳》7.3《文件修改申請單》8附件8.1管理手冊&程序文件封頁格式附件一8.2文件更改控制頁附件二8.3管理手冊&程序文件編寫格式附件三8.4運作類指導(dǎo)書格式附件四8.5操作類指導(dǎo)書格式附件五深圳聯(lián)達公司有限公司SHENZHENLIABUTTONCO，LTD偉星股份深圳分公司W(wǎng)EIXINGINDUSTRIALCO.LTD.SHENZHENCOMPANY管理手冊&程序文件名稱編號：編號：版本：版本：生效日

42、期：生效日期：制定制定審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期日期日期日期日期日期附件一6.2預(yù)防及減災(zāi)措施6.2.1巡邏保安每天應(yīng)按照公司有關(guān)值班制度的要求對廠區(qū)進行例行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患時應(yīng)及時報告直屬領(lǐng)導(dǎo)，以便采取相應(yīng)的措施，防止事故發(fā)生。6.2.2相關(guān)部門應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定對所使用的生產(chǎn)、生活設(shè)施進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患時應(yīng)報告設(shè)備部，以便組織相關(guān)部門及時采取對策，防止事故發(fā)生。6.2.3總務(wù)部應(yīng)每年組織一次全公司的防火災(zāi)、防危險品泄漏的應(yīng)急

43、處理演練，以提高員工緊急應(yīng)變的意識及能力。6.2.4對每年一次的綜合性應(yīng)急措施演練，應(yīng)由總務(wù)部組織相關(guān)部門對演練的狀況進行記錄和評審。對演練過程中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象，總務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門重新進行應(yīng)急處理措施的練習(xí)，直至其符合規(guī)定要求為止。對重新進行演練的結(jié)果，總務(wù)部應(yīng)保持相應(yīng)的記錄。6.2.5為有效防止工傷、觸電、火災(zāi)及危險品泄漏事故的發(fā)生，各部門特別是生產(chǎn)及倉儲部門，應(yīng)切實要求所屬員工嚴(yán)格按各生產(chǎn)過程的操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書的要

44、求開展相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)。6.3緊急事故的通知及應(yīng)急對策6.3.1當(dāng)相關(guān)部門發(fā)生緊急事故時，員工應(yīng)馬上向車間安全主任匯報，主任視輕重程度將災(zāi)情馬上向安委辦負(fù)責(zé)人匯報，安委辦負(fù)責(zé)人按《緊急事故處理對策表》中所列的事故處理流程組織相關(guān)部門對災(zāi)情進行處理。6.3.2緊急事故處理完畢后，《緊急事故處理對策表》中的擔(dān)當(dāng)部門應(yīng)組織有關(guān)部門分析發(fā)生事故的原因，并指定相關(guān)人員制訂防止事故再發(fā)生措施及對策。必要時，應(yīng)將制訂的相關(guān)措施及對策納入到相應(yīng)的程序文件